根據縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

(一)負責宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。全面加強農牧村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領基層體系,強化基層治理平臺建設,進一步增強黨在農牧村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

(二)負責加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設、物質文明和精神文明建設;負責加強黨風廉政建設,加強黨員黨風廉政教育工作;負責指導村民委員會的工作。

(三)根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

(四)負責組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務;負責討論決定經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題;負責制定并組織實施經濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

(五)貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,提升農牧業(yè)發(fā)展質量,加快現代農牧業(yè)步伐,鞏固脫貧攻堅成果,增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

(六)負責轄區(qū)內社會治安綜合治理,維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理等工作,構建公共安全防控體系,制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預案,全面加強“網格化”建設,落實社會矛盾糾紛排查調處機制,化解社會矛盾。

(七)負責轄區(qū)內社會公益事業(yè)建設,促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展;推進依法行政,嚴格依法履行職責,增強社會管理和公共服務職能,改進服務方式,方便群眾辦事。

(八)負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。

(九)負責協(xié)調轄區(qū)各站(所),按管理權限管理各站(所)開展相關工作。

(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

我鎮(zhèn)設置黨政機構4個,均為股級。

(一)黨政綜合辦公室(民族宗教事務辦公室).負責黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯絡相關工作;負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。

(二)黨建工作辦公室。負責黨的政治建設、組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯等群團工作。

(三)經濟發(fā)展和社會事務辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)。負責經濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施;負責財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理以及統(tǒng)計、審計等工作;負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,落實各項政策措施,提升農牧業(yè)發(fā)展質量;負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農措施的貫徹落實,鞏固脫貧攻堅成果;負責產業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作;負責生態(tài)環(huán)境保護工作;負責行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

(四)社會治理和應急管理辦公室。負責政法工作統(tǒng)籌、政策指導和基層民主政治建設、村(社區(qū))治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作;負責轄區(qū)內應急救

援、安全生產監(jiān)管、防災減災、法制建設、信訪投訴、人民調解、行政調解、矛盾糾紛調處等工作,維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

按照有關規(guī)定設置人民武裝部,負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作;設置人民代表大會辦公室,負責人民代表大會的日常工作。

我鎮(zhèn)設置事業(yè)單位5個,均為副科級公益一類事業(yè)單位。

(一)農業(yè)農村綜合服務中心(農產品質量檢測服務中心、農村公路管理所)。負責農牧業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農機等方面技術推廣和指導服務等工作,推進產業(yè)結構調整和產業(yè)化示范引導培訓方面的服務;負責轄區(qū)內農業(yè)產品質量檢測服務工作;負責轄區(qū)內農村公路的養(yǎng)護及路政管理工作。

(二)公共事務服務中心(退役軍人服務站、綜合文化站)。負責人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟困等日常服務工作;負責綜合文化站、村(組)綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設施的建設、管理和使用;負責文化建設和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作,協(xié)調推動村(組)“非遺”文化傳承與保護,開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鎮(zhèn)建設服務工作。

(三)政務(便民)服務中心。負責各項行政審批事項的辦理和行政事務的受理、代辦服務等行政性、社會性服務工作,推行“一站式服務”和“最多跑一次改革”,打造優(yōu)質便捷高效的服務平臺;負責推進村級便民服務點和網上服務站建設,積極開展代繳代辦代理等便民服務。

(四)社會治安綜合治理中心。負責社會治安綜合治理和治安防控體系建設、平安創(chuàng)建活動工作;負責網格化綜合服務工作,為網格化管理巡查、指揮、調度、督辦等提供技術支撐;負責網絡信息技術平臺建設維護等工作。

(五)綜合行政執(zhí)法隊。負責轄區(qū)內農牧業(yè)、林業(yè)、畜

牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農畜產品質量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產、農村道路交通安全、農資市場、農業(yè)機械、應急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等方面綜合行政執(zhí)法工作。

三、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2024年預算收入1100.5萬元，包括：一般公共預算收入1100.5萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預算增加288.12萬元，增長0.35%，增長的主要原因是人員類經費增長。

（二）支出預算

2024年支出預算1100.5萬元，一般公共預算支出1100.5萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2023年預算增加288.12萬元，增長0.35%，增長的主要原因是：人員類經費支出增長。

1、預算在職人員工資及福利778.56萬元。其中：在職人員工資207.63萬元、福利費16.48萬元、冬裝費15.7萬元等。

2、預算退休人員工資及福利費7.6萬元。其中：預算退休人員工資及福利7.6萬元，預算遺屬生活費0.35萬元。

3、公用經費預算65萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

我鎮(zhèn)2024年預算安排采購支出65萬元，主要用于保障單位日常運轉、完成日常工作任務，維護社會穩(wěn)定等。采購方式主要為部門集中采購及單位自行采購，不管以何種方式采購，采購人員嚴格按照單位財務管理制度、預算管理制度、政府會計制度、政府采購管理內部控制流程及相關文件規(guī)定的程序申請政府采購。

2.政府購買服務情況

我單位無政府購買服務情況。

1. 國有資產占有情況

   我單位無國有資產占有情況。

   六、預算績效情況

   我單位以實現績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我鎮(zhèn)預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責分工。二是加強事中績效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。三是強化評價結果應用，對發(fā)現的問題及時改進。

   七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。