根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

(一)圍繞縣委、縣政府的重大決策部署、中心工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位改革發(fā)展新成就開展宣傳;關(guān)注民生民情,加強(qiáng)輿論監(jiān)督;負(fù)責(zé)全媒體的輿論宣傳策劃、采集、編輯、發(fā)布、播岀及收集、歸類、保存開發(fā)利用等工作;

(二)全力打造新聞+“黨建+政務(wù)+服務(wù)+民生”于一體的

融媒體平臺(tái)。為相關(guān)部門和廣大人民群眾提供數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、交互、分析和信息管理服務(wù),為群眾提供網(wǎng)上信息服務(wù)政務(wù)服務(wù)和便民生活服務(wù);承擔(dān)微信、微博、手機(jī)APP客戶端等公眾平臺(tái)新媒體信息資源的編輯、發(fā)布、更新和維護(hù)工作;

(三)建設(shè)高素質(zhì)的融媒體隊(duì)伍,探索與論宣傳、媒體資產(chǎn)管理新機(jī)制,發(fā)展壯大全縣傳媒事業(yè),提升輿論宣傳的引導(dǎo)和服務(wù)性;

(四)開辦具有地方特色的傳統(tǒng)媒體和新媒體節(jié)目,拍攝制作宣傳、推介瑪曲的視聽節(jié)目,全方位、多角度對(duì)外展現(xiàn)瑪曲發(fā)展新形象；

(五)協(xié)助配合上級(jí)媒體和新聞單位到瑪曲采訪,維護(hù)全縣新聞?shì)浾摪踩?加大對(duì)外宣傳力度,不斷提升我縣對(duì)外影響力和美譽(yù)度;

（六）職能轉(zhuǎn)變、整合機(jī)構(gòu)。對(duì)現(xiàn)有的縣廣播電視臺(tái)、縣政府信息辦、中國(guó)瑪曲網(wǎng)、瑪曲縣人民政府網(wǎng)和“魅力瑪曲”微信公眾號(hào)，以及“兩微一端”機(jī)構(gòu)、平臺(tái)和媒體資源進(jìn)行整合，組建“瑪曲縣融媒體中心”，縣融媒體中心應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣廣電和新媒體的能力建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府及縣委宣傳部交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣融媒體中心內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，事業(yè)編制23名,中心設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：主任1名、副主任2名。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入630.65萬元，包括：一般公共預(yù)算收入630.65萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加271.38萬元，增長(zhǎng)43.04%，增長(zhǎng)的主要原因是13個(gè)人員同工同酬，增加工資、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金等相關(guān)費(fèi)用。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算630.67萬元，一般公共預(yù)算支出630.67萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加153.29萬元，增長(zhǎng)24.31%，增長(zhǎng)的主要原因是：13個(gè)人員同工同酬，增加工資、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金等相關(guān)費(fèi)用。

1、預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)513.22萬元。其中：在職人員工資499.30萬元、福利費(fèi)7.12萬元、冬裝費(fèi)6.8萬元等。

2、預(yù)算退休人員經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利0萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：.......

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購預(yù)算16.50萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

政府購買服務(wù)情況無

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

縣融媒體中心國(guó)有資產(chǎn)占有情況無。

六、預(yù)算績(jī)效情況

我中心建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，有效加強(qiáng)了財(cái)政支出管理，對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和監(jiān)管。2024年人員經(jīng)費(fèi)620.65萬元、公用經(jīng)費(fèi)10萬元。預(yù)算編制時(shí)緊緊圍繞績(jī)效目標(biāo)做好資源配置，將細(xì)化量化的績(jī)效目標(biāo)作為資金測(cè)算的依據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算資金與績(jī)效目標(biāo)是否匹配。同時(shí)，實(shí)施績(jī)效目標(biāo)“全覆蓋”管理，將年初預(yù)算、本年追加等財(cái)政資金全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，預(yù)算與績(jī)效同步編制、同步審核、同步批復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政規(guī)范，壓縮各種開支，降低“三公經(jīng)費(fèi)”，合理支配預(yù)算資金，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不支出的法規(guī)制度，有效節(jié)約成本和部門的辦事效率，達(dá)到了預(yù)算資金的合理高效的運(yùn)用。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。