根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣供銷社隸屬縣政府管理，正科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位。

（一）負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)維護(hù)供銷合作社章程賦予的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，參與和推動有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章的制定，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（三）按照上級政府授權(quán)，對重要農(nóng)副產(chǎn)品和再生資源經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。

（四）負(fù)責(zé)煙花爆竹專營工作，配合有關(guān)部門打擊違法經(jīng)營，保證購銷安全，維護(hù)流通秩序。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社社屬企業(yè)改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，管理運(yùn)營本及社社有資產(chǎn)，對直屬單位行駛出資人職能。

（六）服務(wù)三農(nóng)、三牧。

（七）完成上級業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他事項。

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。

2、研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，知道全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。

3、承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)畜產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

4、協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)社成員的業(yè)務(wù)活動。

5、調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持性的建議，向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益。

6、指導(dǎo)供銷合作社和基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

7、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)牧村綜合服務(wù)社建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與農(nóng)牧互補(bǔ)“一特四化”產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

8、管理營運(yùn)本社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保障增值，對社屬企業(yè)事業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

9、組織開展對社員和職工教育與培訓(xùn)，為上級社提供信息服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

財務(wù)科、辦公室、業(yè)務(wù)部。瑪曲縣供銷社核定事業(yè)編制5名。其中：管理崗位2名，專業(yè)技術(shù)崗位3名。核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：設(shè)主任1名(正科級)、副主任1名(副科級)。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入157萬元，包括：一般公共預(yù)算收入157萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加10萬元，增長12.3%，增長的主要原因：增加工資、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金等相關(guān)費(fèi)用。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算157萬元，一般公共預(yù)算支出157萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加8萬元，增長10.25%，增長的主要原因是增加工資、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金等相關(guān)費(fèi)用。

1、預(yù)算在職人員經(jīng)費(fèi)140萬元。其中：在職人員工資136萬元、福利費(fèi)2萬元、冬裝費(fèi)2萬元等。

2、預(yù)算退休人員經(jīng)費(fèi)14萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利14萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。

4、專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購情況無。

2.政府購買服務(wù)情況

政府購買服務(wù)情況無

3.國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)占有情況無。

六、預(yù)算績效情況

我中心建立了各項財務(wù)管理制度，有效加強(qiáng)了財政支出管理，對預(yù)算資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和監(jiān)管。2024年人員經(jīng)費(fèi)154萬元、公用經(jīng)費(fèi)3萬元。預(yù)算編制時緊緊圍繞績效目標(biāo)做好資源配置，將細(xì)化量化的績效目標(biāo)作為資金測算的依據(jù)，重點關(guān)注預(yù)算資金與績效目標(biāo)是否匹配。同時，實施績效目標(biāo)“全覆蓋”管理，將年初預(yù)算、本年追加等財政資金全部納入績效目標(biāo)管理，預(yù)算與績效同步編制、同步審核、同步批復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財政規(guī)范，壓縮各種開支，降低“三公經(jīng)費(fèi)”，合理支配預(yù)算資金，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不支出的法規(guī)制度，有效節(jié)約成本和部門的辦事效率，達(dá)到了預(yù)算資金的合理高效的運(yùn)用。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。