根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的法律、法規(guī)及黨在農(nóng)牧村的有關(guān)方針政策，擬定全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方針、政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；編制全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）研究制定農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)政策及發(fā)展規(guī)劃和全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)牧業(yè)基地建設(shè)；參與研究和協(xié)調(diào)畜產(chǎn)品市場體系和畜產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)動物養(yǎng)殖、農(nóng)、畜產(chǎn)品采集加工等農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與管理；擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)穩(wěn)定和完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基本經(jīng)營制度、政策。

（四）制定畜牧業(yè)科研、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的政策及發(fā)展規(guī)劃，組織和研究技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選、上報(bào)、爭取及實(shí)施，管理農(nóng)牧業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（五）組織實(shí)施全縣畜牧改良工作，負(fù)責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)縣內(nèi)經(jīng)營獸藥產(chǎn)品的管理工作；負(fù)責(zé)全縣牧草、牧草種籽管理及質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。

（六）組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動物的防疫和檢疫工作，負(fù)責(zé)重大動物疫病防制工作；負(fù)責(zé)對水生野生動物及產(chǎn)品的監(jiān)督檢查；對疫情的監(jiān)測、控制并組織撲滅；負(fù)責(zé)種畜管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、藥檢等工作，負(fù)責(zé)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的抗災(zāi)、救災(zāi)、保畜工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)牧村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理工作和全縣農(nóng)業(yè)改革工作，建立健全牧村集體經(jīng)濟(jì)管理使用制度措施，規(guī)范牧村財(cái)務(wù)管理，從根本上減輕牧民負(fù)擔(dān)。擬訂全縣土地承包等重大農(nóng)業(yè)改革意見并組織實(shí)施；擬訂農(nóng)牧村農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、維護(hù)牧民經(jīng)營農(nóng)牧業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

（八）指導(dǎo)下屬事業(yè)單位工作、改革和全縣動物防疫、動物檢疫、漁業(yè)資源保護(hù)、畜種改良、農(nóng)機(jī)具安全、牧草種植；按照權(quán)限管理下屬單位人事、機(jī)構(gòu)編制等工作。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息資料的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。指導(dǎo)全縣牧民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展，指導(dǎo)全縣村集體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)牧業(yè)資金和資產(chǎn)管理工作。編制部門預(yù)算并組織實(shí)施；監(jiān)督管理農(nóng)牧業(yè)資金使用；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)州級規(guī)劃的農(nóng)牧業(yè)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村發(fā)展的方針、政策，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設(shè)和發(fā)展工作；會同相關(guān)部門擬制鄉(xiāng)村統(tǒng)籌發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期規(guī)劃，參與制定鄉(xiāng)村總體規(guī)劃，土地利用規(guī)劃；組織策劃和制定區(qū)域內(nèi)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村金融改革政策的貫徹落實(shí)，督促、檢查改革進(jìn)度情況，參與全縣農(nóng)村金融改革方案的組織實(shí)施，指導(dǎo)金融支農(nóng)政策的落實(shí)和各金融機(jī)構(gòu)新支農(nóng)金融服務(wù)。

（十二）指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)（包括農(nóng)、漁、水利）產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)種子種苗工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟(jì)和技術(shù)交流合作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織。

（十三）指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、村莊整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)村落保護(hù)利用等工作；負(fù)責(zé)上述各項(xiàng)工程規(guī)劃、技術(shù)指導(dǎo)和牽頭驗(yàn)收、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)上述各項(xiàng)工程的資金管理分配、監(jiān)督等工作。

（十四）負(fù)責(zé)制訂全縣牧民培訓(xùn)工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)勞務(wù)輸出培訓(xùn)、本地用工培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)等組織的有關(guān)工作，做好牧村勞動力素質(zhì)的月報(bào)統(tǒng)計(jì)工作，督促抓好組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣牧民培訓(xùn)的規(guī)劃編制工作，培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)的管理使用；制定全縣牧民培訓(xùn)工作的考核、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，參與目標(biāo)責(zé)任制考核；負(fù)責(zé)牧民培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、檢查、督促、考核。

（十五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)牧業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目等。

（十六）負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)操作人員操作證件核發(fā)1項(xiàng)行政許可；農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金分配1項(xiàng)行政給付職能；農(nóng)機(jī)維修、銷售市場監(jiān)督管理1項(xiàng)行政監(jiān)督職能；農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能鑒定，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)登記，農(nóng)機(jī)事故責(zé)任認(rèn)定和調(diào)解處理3項(xiàng)行政確認(rèn)職能以及聯(lián)合收割機(jī)跨區(qū)作業(yè)證核發(fā)，農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督檢查2項(xiàng)其他行政職能。

（十七）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理、例行檢測、監(jiān)督抽查工作；依法組織對全縣生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)牧民專業(yè)合作組織生產(chǎn)和銷售的農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)測，對農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、初加工、包裝、貯運(yùn)、銷售各環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場檢查等工作。

（十八）負(fù)責(zé)動物診療許可證核發(fā)，動物防疫條件合格證核發(fā)，種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證的核發(fā)3項(xiàng)行政許可職能和對飼料、飼料添加劑和進(jìn)口飼料、飼料添加劑的監(jiān)督檢查等工作。

（十九）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)即：黨政辦公室、農(nóng)村發(fā)展股、畜牧獸醫(yī)股、項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)核定人員編制8名，其中工勤人員1名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：局長1名、副局長1名。財(cái)政撥款供養(yǎng)人員11人，其中：在職人員11人，退休人員25人，遺屬人員5人。

三、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2024年預(yù)算收入303.90萬元，包括：一般公共預(yù)算收入255.99萬元，政府性基金預(yù)算收入47.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入156.13萬元，其他收入0萬元。比2023年預(yù)算增加24.43萬元，增長0.08%，增長的主要原因是增資。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算460.03萬元，一般公共預(yù)算支出303.9萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2023年預(yù)算增加24.43萬元，增長0.08%，增長的主要原因是增資。

1、預(yù)算在職人員工資及福利255.99萬元。其中：在職人員工資247.77萬元、福利費(fèi)4.12萬元、冬裝費(fèi)4.1萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)47.91萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利47.22萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.69萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：.......

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年采購計(jì)劃金額776.54萬元，貨物693.77萬元，服務(wù)82.77萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

無政府購買服務(wù)

3.國有資產(chǎn)占有情況

無國有資產(chǎn)占有情況

六、預(yù)算績效情況

2024年度基本支出（人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出)及項(xiàng)目資金撥付、使用及預(yù)算執(zhí)行情況，收支平衡及結(jié)轉(zhuǎn)情況，項(xiàng)目實(shí)施情況工作，目標(biāo)完成情況，取得的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益及服務(wù)對象滿意程度等。

1.指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村綜合改革有關(guān)工作：指導(dǎo)培育牦牛高質(zhì)量發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、牲畜平衡工作：負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理：

2.組織善醫(yī)政、普藥政藥檢工作，負(fù)貴執(zhí)業(yè)普醫(yī)和備禽居宰行業(yè)管理：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)肉品質(zhì)量安全，病害豬無害化處理監(jiān)管和畜禽定點(diǎn)屠宰入場資格查驗(yàn)等工作：指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理。

3.經(jīng)濟(jì)性分析，2024年度，有效地促進(jìn)了農(nóng)牧事業(yè)的發(fā)展。

4.效益性分析，組織構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)牦牛高質(zhì)量發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量、殘留檢測方法等國家標(biāo)準(zhǔn)：組織金縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作：負(fù)責(zé)全縣執(zhí)業(yè)魯醫(yī)和有禽屠宰行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防災(zāi)工作。指導(dǎo)全縣動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，組織動植物疫情撲滅。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作，培育、保護(hù)“甘味”品牌。發(fā)布全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)全縣水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)全縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔村莊。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。