2022年度瑪曲縣齊哈瑪鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為17094956.11元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2583605.99元,增長(zhǎng)17.8%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)15339516.03元,其中：財(cái)政撥款收入15339516.03元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入0.00元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)16044956.11元,其中：基本支出15678156.11元,占97.71%；項(xiàng)目支出366800.00元,占2.29%；上繳上級(jí)支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為17094956.11元。與上年相比,各增加2583605.99元,增長(zhǎng)17.8%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16044956.11元,較上年決算數(shù)增加3289046.07元,增長(zhǎng)25.78%。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為8948440.08元,支出決算為12124344.75元,完成年初預(yù)算的135.49%

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為165000.00元,支出決算為1053110.98元

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為556512.88元,完成年初預(yù)算的%

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1500000.00元,支出決算為450000.00元,完成年初預(yù)算的30.0%

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為1840987.50元,完成年初預(yù)算的%

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為20000.00元,完成年初預(yù)算的%

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%

26．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15678156.11元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)13041491.45元,較上年決算數(shù)增加2357324.62元,增長(zhǎng)22.06%

公用經(jīng)費(fèi)2636664.66元,較上年決算數(shù)增加1421493.45元,增長(zhǎng)116.98%

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2636664.66元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1421493.45元,增長(zhǎng)116.98%

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)283321.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出283321.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額283321.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額214337.00元,占政府采購(gòu)支出總額的75.65%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車5輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為37660.00元,支出決算為37660.00元，較上年決算數(shù)增加13660.0元,增長(zhǎng)56.92%

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為37660.00元,支出決算為37660.00元,較上年決算數(shù)增加13660.0元,增長(zhǎng)56.92%

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為37660.00元,支出決算為37660.00元,較上年決算數(shù)增加13660.0元,增長(zhǎng)56.92%

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

主管部門(mén)需隨決算公開(kāi)部門(mén)評(píng)價(jià)(含委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的)報(bào)告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。