根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

一、貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定我縣公安工作的目標、任務和措施；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

二、根據(jù)警種組織開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報信息搜集工作；承擔偵辦危害國家安全重大案件的責任，制定相應對策。

三、負責督導刑事警察大隊及相關隊、所、室開展刑事案件、治安案（事）件、事故的偵查與處置，按照案件管轄分工，承擔對重大刑事案件、治安案件及重大事故進行偵查處置的責任。

四、負責出入境管理有關工作；依法管理中國公民出入境和外國人在我縣境內(nèi)居留、旅行的有關事務。

五、開展信息網(wǎng)絡安全保衛(wèi)和信息通信建設。

六、承擔全縣依法防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。

七、依法承擔刑罰工作。

八、承擔對黨和國家領導人、全縣領導人以及重要外賓、重要會議、重大集會的安全警衛(wèi)工作責任。

九、承擔刑事技術檢驗和技術偵查的責任。

十、負責公安裝備（被裝）、業(yè)務經(jīng)費、警用物資等工作。

十一、負責公安隊伍建設和宣傳工作；制定隊伍管理工作規(guī)章制度，按規(guī)定權限管理干部；按規(guī)定權限實施對民警、輔警的監(jiān)督；查處隊伍中發(fā)生的重大違紀案件。

二、機構設置

瑪曲縣公安局內(nèi)設28個所隊室(8個派出機構即7鄉(xiāng)一鎮(zhèn)派出所）。

瑪曲縣公安局實有編制216人（行政174人，含交警10人，森林7人，事業(yè)42人，含交警大隊16名編制，森林5名編制。），2023年實有198人（含交警大隊19人）。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入 4429.65萬元，包括：一般公共預算收入 4429.65萬元，上年結轉(zhuǎn)收入 287.2萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加（減少）1518.9萬元，，增長 0.34 %，增長（減少）的主要原因是人員工資部分增加。

（二）支出預算

2023年支出預算4429.65萬元，一般公共預算支出4429.65萬元。比2022年預算增加1464.76萬元，增長 0.33 %，增長（減少）的主要原因是人員工資部分增加。

1、預算在職人員工資及福利 4110.47萬元。其中：在職人員工資4085.77萬元、福利費50.7萬元、冬裝費24萬元。

2、預算退休人員工資及福利費31.18 萬元。其中：預算退休人員工資及福利25.09萬元，預算遺屬生活費6.09 萬元。

3、公用經(jīng)費預算321 萬元。

4、專項經(jīng)費預算0 萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0 萬元。

（二）公務接待費2.08萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費125.81 萬元。

（四）培訓費9.36萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年公安局政府采購主要分為：1、購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛4輛，預算100萬元；2、為各所隊購置辦公設備，預算30萬元；3、維修齊哈瑪派出所危墻及粉刷彩鋼屋頂預算7萬元；4、購置犬糧及刑事技術耗材預算4.5萬元；5、執(zhí)法執(zhí)勤車輛保險費用預算10萬元；6、民輔警人生意外傷害保險預算9.8萬元；7、民輔警培訓費預算15萬元。

2.政府購買服務情況

瑪曲縣公安局無政府購買服務情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年瑪曲縣公安局國有資產(chǎn)無較大變動。

六、預算績效情況

2023年瑪曲縣公安局預算績效任以往年預算績效執(zhí)行，主要以內(nèi)控，財務審批，政府采購，費用支出成效比率等。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。