根據(jù)縣財政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

一、貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定我縣公安工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

二、根據(jù)警種組織開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報信息搜集工作；承擔(dān)偵辦危害國家安全重大案件的責(zé)任，制定相應(yīng)對策。

三、負(fù)責(zé)督導(dǎo)刑事警察大隊及相關(guān)隊、所、室開展刑事案件、治安案（事）件、事故的偵查與處置，按照案件管轄分工，承擔(dān)對重大刑事案件、治安案件及重大事故進(jìn)行偵查處置的責(zé)任。

四、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作；依法管理中國公民出入境和外國人在我縣境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

五、開展信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)和信息通信建設(shè)。

六、承擔(dān)全縣依法防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責(zé)。

七、依法承擔(dān)刑罰工作。

八、承擔(dān)對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、全縣領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓、重要會議、重大集會的安全警衛(wèi)工作責(zé)任。

九、承擔(dān)刑事技術(shù)檢驗和技術(shù)偵查的責(zé)任。

十、負(fù)責(zé)公安裝備（被裝）、業(yè)務(wù)經(jīng)費、警用物資等工作。

十一、負(fù)責(zé)公安隊伍建設(shè)和宣傳工作；制定隊伍管理工作規(guī)章制度，按規(guī)定權(quán)限管理干部；按規(guī)定權(quán)限實施對民警、輔警的監(jiān)督；查處隊伍中發(fā)生的重大違紀(jì)案件。

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣公安局內(nèi)設(shè)28個所隊室(8個派出機構(gòu)即7鄉(xiāng)一鎮(zhèn)派出所）。

瑪曲縣公安局實有編制216人（行政174人，含交警10人，森林7人，事業(yè)42人，含交警大隊16名編制，森林5名編制。），2023年實有198人（含交警大隊19人）。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入 4429.65萬元，包括：一般公共預(yù)算收入 4429.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 287.2萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加（減少）1518.9萬元，，增長 0.34 %，增長（減少）的主要原因是人員工資部分增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算4429.65萬元，一般公共預(yù)算支出4429.65萬元。比2022年預(yù)算增加1464.76萬元，增長 0.33 %，增長（減少）的主要原因是人員工資部分增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利 4110.47萬元。其中：在職人員工資4085.77萬元、福利費50.7萬元、冬裝費24萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費31.18 萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利25.09萬元，預(yù)算遺屬生活費6.09 萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算321 萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0 萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0 萬元。

（二）公務(wù)接待費2.08萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費125.81 萬元。

（四）培訓(xùn)費9.36萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年公安局政府采購主要分為：1、購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛4輛，預(yù)算100萬元；2、為各所隊購置辦公設(shè)備，預(yù)算30萬元；3、維修齊哈瑪派出所危墻及粉刷彩鋼屋頂預(yù)算7萬元；4、購置犬糧及刑事技術(shù)耗材預(yù)算4.5萬元；5、執(zhí)法執(zhí)勤車輛保險費用預(yù)算10萬元；6、民輔警人生意外傷害保險預(yù)算9.8萬元；7、民輔警培訓(xùn)費預(yù)算15萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

瑪曲縣公安局無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年瑪曲縣公安局國有資產(chǎn)無較大變動。

六、預(yù)算績效情況

2023年瑪曲縣公安局預(yù)算績效任以往年預(yù)算績效執(zhí)行，主要以內(nèi)控，財務(wù)審批，政府采購，費用支出成效比率等。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。