根據縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責

發(fā)展改革事務擬訂并組織，實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發(fā)展，研究分析經濟形勢，提出國民經濟發(fā)展、優(yōu)化重大經濟結構目標和政策，受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經濟計劃和社會發(fā)展計劃的報告。自州政府召開全州“十四五”規(guī)劃編制啟動會議后，我們按照《甘南州“十四五”規(guī)劃編制安排意見》，下發(fā)了瑪曲縣“十四五”規(guī)劃編制安排意見及瑪曲縣“十四五”規(guī)劃編制領導小組，根據省州發(fā)改委要求，在各部門上報的基礎上完成了《瑪曲縣爭取納入國家和省上“十四五”規(guī)劃重大工程項目表》，初步完成了瑪曲縣“十四五”規(guī)劃基本思路并上報州政府，目前正在開展14個規(guī)劃課題調研工作。同時，我們將全力配合省州發(fā)改委順利完成黃河流域生態(tài)保護與高質量發(fā)展專項規(guī)劃，為編制好“十四五”規(guī)劃提供思路、謀劃戰(zhàn)略、爭取項目、培育產業(yè)、當好參謀、注重統籌，為全面鞏固提升小康發(fā)展成果，實現“十四五”奮斗目標做好充分的準備。

二、機構設置

瑪曲縣發(fā)展和改革局成立于1960年1月25日，是縣政府內設機構的職能部門，位于瑪曲縣格薩爾西街53號，根據中共瑪曲縣委辦公室、瑪曲縣人民政府辦公室《關于調整瑪曲縣發(fā)展和改革局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(瑪曲辦字﹝2019﹞102號)，將瑪曲縣發(fā)展和改革局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定調整為：縣發(fā)展和改革局內設4個股室,分別是綜合辦公室、項目管理股、糧食和物資儲備股、價格管理股；核定局機關行政編制8名，（其中：正科級1名，副科級2名，科級以下5名）；縣糧食稽查大隊參公4名，（其中：副科級1名，科級以下3名）；縣黃河事務發(fā)展中心事業(yè)編制14名，（其中：正科級1名，副科級2名，科級以下11名）。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入7941.89萬元，包括：一般公共預算收入517.5萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入7424.39萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加126.7萬元，增長1.32%，增長的主要原因是人員增加，增工資。

（二）支出預算

2023年支出預算15421.3萬元，一般公共預算支出517.5萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2022年預算增加126.7萬元，增長1.32%，增長的主要原因是人員增加，增工資。

1、預算在職人員工資及福利318.62萬元。其中：在職人員工資305.39萬元、福利費7.63萬元、冬裝費5.6萬元。

2、預算退休人員工資及福利費60.27萬元。其中：預算退休人員工資及福利54.25萬元，預算遺屬生活費6.02萬元。

3、公用經費預算5萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

無政府采購情況

2.政府購買服務情況

本單位無政府購買服務

3.國有資產占有情況

本單位無國有資產占有情況

六、預算績效情況

1、產出指標完成情況分析。瑪曲縣發(fā)展和改革局圓滿完成了年初預算績效的各項產出指標。具體情況如下：保證了發(fā)展和改革局機構運行所需的水電費、辦公費、差旅費和52名在職和退休人員的工資及福利待遇的發(fā)放。

2、效益指標完成情況分析。發(fā)展和改革局滿完成了年初預算績效的各項效益指標，獲得良好社會效益。

3、滿意度指標完成情況分析。發(fā)展和改革局圓滿完成了年初預算績效的滿意度指標，全縣對發(fā)展和改革局提供的各種招商引資服務均表示滿意。、

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。