根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各類會(huì)議會(huì)務(wù)的組織籌備協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)對(duì)外公務(wù)接待和外聯(lián)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的收發(fā)傳遞、傳閱、催辦，各類文件材料的審核、印制、上報(bào)、分發(fā)等工作;負(fù)責(zé)起草綜合性文件，制定機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度；負(fù)責(zé)機(jī)要保密、文書(shū)檔案、信息、印鑒管理、機(jī)關(guān)后勤等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)律督查、新聞宣傳、信訪接待、普法教育、精準(zhǔn)扶貧、統(tǒng)戰(zhàn)、宗教、人大建議和政協(xié)提案辦理等工作；負(fù)責(zé)婦委會(huì)、共青團(tuán)、工會(huì)等群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理與審計(jì)監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算、行政事業(yè)性費(fèi)用收繳及管理工作;協(xié)調(diào)財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)、銀行等業(yè)務(wù)部門處理財(cái)務(wù)往來(lái)工作;負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)資金的管理；負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的使用和監(jiān)督落實(shí)。

2.貫徹執(zhí)行工程建設(shè)的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)組織擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行;參與全縣建設(shè)項(xiàng)目的論證評(píng)估、可行性研究、選址等前期工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查;負(fù)責(zé)全縣限額以下工程建設(shè)實(shí)施階段的綜合監(jiān)督管理工作，包括建設(shè)、施工、監(jiān)理、勘查設(shè)計(jì)等各方主體行為及施工材料、設(shè)備的招投標(biāo)監(jiān)督；指導(dǎo)全縣工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督管理;組織全縣限額以下工程建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、備案工作；負(fù)責(zé)城建檔案收集、整理、登記、歸檔、著錄、檢索、查閱、保管、保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)咨詢，組織發(fā)布工程造價(jià)信息;負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、道路橋梁、供水、排水、燃?xì)狻崃Α⒗⒕G化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及安全運(yùn)行工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)各類報(bào)表報(bào)送工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)建筑節(jié)能工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦本部門行政審批事項(xiàng)，承接落實(shí)省、州、縣政府公布下放、調(diào)整、取消的行政審批事項(xiàng)工作；貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)編制全縣人防中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程專項(xiàng)規(guī)劃;負(fù)責(zé)和指導(dǎo)人防工程投資、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收、維護(hù)和科研工作；負(fù)責(zé)人防工程配套建設(shè)和易地建設(shè)審批；負(fù)責(zé)指導(dǎo)人防工程的平戰(zhàn)結(jié)合工作；擬訂人口疏散方案，建設(shè)人口疏散基地，開(kāi)展人口疏散演練，在戰(zhàn)時(shí)組織指揮群眾進(jìn)行疏散隱蔽，發(fā)放空襲警報(bào)，實(shí)施城市防衛(wèi)、要地防空工作；負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費(fèi)、物資及國(guó)有資產(chǎn)的管理和分配；負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)設(shè)備建設(shè)、管理、維護(hù)、運(yùn)行；制定人民防空宣傳教育規(guī)劃、計(jì)劃并組織開(kāi)展人民防空宣傳教育，普及人民防空知識(shí)和防護(hù)技能。

3.貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)對(duì)住房保障（包括城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、廉租房、公租房及其他政策性住房、農(nóng)村危房改造、生態(tài)文明小康村等）的方針、政策和措施；會(huì)同有關(guān)部門編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃、方案，做好保障性住房資金安排、使用及監(jiān)督；指導(dǎo)和監(jiān)督保障性住房建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房申請(qǐng)、審批、退出等制度落實(shí)；負(fù)責(zé)全縣住宅與房地產(chǎn)業(yè)管理，負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，推進(jìn)住房制度改革工作，貫徹落實(shí)全縣城鎮(zhèn)住房制度改革綜合配套政策；負(fù)責(zé)房屋交易網(wǎng)簽管理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)、社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理以及房地產(chǎn)行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和檔案管理;負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)房屋安全性能鑒定工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我局2022年機(jī)構(gòu)數(shù)位1個(gè)，下設(shè)瑪曲縣城市管理綜合執(zhí)法局和瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊(duì)2個(gè)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款。

我系統(tǒng)核定人員編制48名，其中行政編制11名，事業(yè)編制37名。財(cái)政撥款供養(yǎng)人員51人，其中：在職人員51人，退休人員34人，遺屬人員0人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入1476.14萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入1410.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65.54萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加132.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算1476.14萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出1476.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加132.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員變動(dòng)。

1.預(yù)算在職人員工資及福利1228.4萬(wàn)元。其中：在職人員工資1074.05萬(wàn)元、福利費(fèi)144.15萬(wàn)元、冬裝費(fèi)10.2萬(wàn)元。

2.預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)67.2萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利66.51萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.69萬(wàn)元。

3.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元。

4.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算110萬(wàn)元，其中排水公司保障縣城單位飲用水（純凈水）費(fèi)20萬(wàn)元；城市執(zhí)法局、城市環(huán)境衛(wèi)生大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)（含垃圾車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工具購(gòu)置費(fèi)）90萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

我單位嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《甘肅省財(cái)政廳印發(fā)的政府集中采購(gòu)目錄和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，無(wú)違規(guī)采購(gòu)情況的發(fā)生。

我單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和政府采購(gòu)流程購(gòu)置和處置資產(chǎn)。做到賬卡相符，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，不存在不記、漏記或者錯(cuò)記固定資產(chǎn)情況。不存在對(duì)無(wú)需處置的資產(chǎn)進(jìn)行處置或者虛假交易情況、不存在未經(jīng)批準(zhǔn)非公開(kāi)處置資產(chǎn)、暗箱操作情況、不存在資產(chǎn)處置收入未按時(shí)繳納國(guó)庫(kù)的情

六、預(yù)算績(jī)效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局圓滿完成了年初預(yù)算績(jī)效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。

2、滿意度指標(biāo)完成情況分析。瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局圓滿完成了年初預(yù)算績(jī)效的滿意度指標(biāo)，全縣對(duì)瑪曲縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供的各種進(jìn)展服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。