根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

(一）貫徹執(zhí)行國(guó)家，省、市縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處置，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二）組織編制全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理、垃圾收集運(yùn)輸及填理處量管理規(guī)劃，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）承擔(dān)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任，負(fù)責(zé)縣城區(qū)道路（含人行道)，廣場(chǎng)，公共場(chǎng)所等環(huán)境的清掃保潔和管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾的收集，清運(yùn)、處置和綜合利用管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生綜合治理活動(dòng)：組織開(kāi)展對(duì)全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查。

（四)承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)和管理責(zé)任。負(fù)責(zé)垃圾收集點(diǎn)：公廁、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站，垃圾處理場(chǎng)，糞便處理場(chǎng)等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)，維護(hù)管理，參與化類(lèi)池的設(shè)計(jì)會(huì)審和竣工驗(yàn)收

（五）會(huì)同縣財(cái)政局編制業(yè)務(wù)工作年度資金預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)資金使用實(shí)施調(diào)控和監(jiān)督管理

（六)承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（七）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處理，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全隊(duì)性文稿起草;承辦大型會(huì)議和隊(duì)務(wù)會(huì)議的組織聯(lián)絡(luò);會(huì)同有關(guān)股室辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案;負(fù)責(zé)編制年度資金預(yù)算和建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算，并對(duì)資金使用實(shí)施調(diào)控和監(jiān)督管理;管理、監(jiān)督大隊(duì)和下屬單位的國(guó)有資產(chǎn);完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理股

負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)縣城街道(含人行道)、廣場(chǎng)等公共環(huán)境的清掃保潔實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)縣城城市生活垃圾收集、清運(yùn)、處置和綜合利用實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)縣城建筑垃圾處置場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)縣城化糞池清掏實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)縣城公共區(qū)域垃圾庫(kù)、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)并對(duì)其日常維護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)拆除、拆遷、封閉環(huán)衛(wèi)設(shè)施的核準(zhǔn)或許可;負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)的審批;負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理;參與縣城城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施(含化糞池)設(shè)計(jì)會(huì)審和竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作;承擔(dān)有關(guān)行政審批工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）垃圾填埋場(chǎng)

負(fù)責(zé)縣城垃圾收集清運(yùn)及無(wú)害化填埋處理。

三、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入336.74萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入272.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64.5萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2022年預(yù)算減少337.2萬(wàn)元，減少50%，減少主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)與人員工資比往年減少。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算336.74萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出272.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少337.2萬(wàn)元，減少50%，減少的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)與人員工資比往年減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利251.6萬(wàn)元。其中：在職人員工資243.1萬(wàn)元、福利費(fèi)4.7萬(wàn)元、冬裝費(fèi)3.8萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)20.6萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利20.6萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi) 0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

我單位嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《甘肅省財(cái)政廳印發(fā)的政府集中采購(gòu)目錄和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，無(wú)違規(guī)采購(gòu)情況的發(fā)生。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

無(wú)

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

無(wú)

六、預(yù)算績(jī)效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊(duì)圓滿(mǎn)完成了年初預(yù)算績(jī)效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。

2、滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊(duì)圓滿(mǎn)完成了年初預(yù)算績(jī)效的滿(mǎn)意度指標(biāo)，全縣對(duì)瑪曲縣城市環(huán)境衛(wèi)生大隊(duì)提供的各種進(jìn)展服務(wù)均表示滿(mǎn)意。

七.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。