瑪曲縣文化館2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣文化圖書(shū)館成立于1962年，文化館成立于1964年。文化館成立后“兩館”合署辦公，其性質(zhì)屬于一套人馬兩塊牌子兼辦文物工作的公益性事業(yè)單位。隸屬于瑪曲縣文體廣電和旅游局。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、部門(mén)職責(zé)

瑪曲縣文化館承擔(dān)著全縣群眾文化組織輔導(dǎo)、公共文化服務(wù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作，對(duì)全縣文化站業(yè)務(wù)指導(dǎo)等職責(zé)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)有辦公室、黨建辦、閱覽室、排練廳、非遺保護(hù)中心、書(shū)法美術(shù)室、文學(xué)藝術(shù)室、舞蹈戲曲室、多功能培訓(xùn)室、非遺及民俗展廳等。

二、2023年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)480.34萬(wàn)元，支出總計(jì)485.77元。與2022年決算數(shù)相比，收入增加104.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.82%，支出增加115.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.16%。主要原因是本年財(cái)政撥款增加養(yǎng)老及醫(yī)保，人員變動(dòng)。

本部門(mén)2023年度收入合計(jì)480.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入480.34萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2023年度支出合計(jì)485.77萬(wàn)元，其中：基本支出420.34萬(wàn)元，占0.87%； 項(xiàng)目支出65.43萬(wàn)元，占0.13%。

本部門(mén)2023年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.43萬(wàn)元，較上年增加5.43萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金未花完。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)年度財(cái)政撥款收入480.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加104.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.82%。主要原因是本年財(cái)政撥款增加養(yǎng)老及醫(yī)保，人員變動(dòng)。

本部門(mén)年度財(cái)政撥款支出485.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加115.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.16%。主要原因是財(cái)政撥款增加養(yǎng)老及醫(yī)保，人員變動(dòng)，上年結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支出。。

本部門(mén)年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出375.83萬(wàn)元，占0.77%，主要原因是年中追加專項(xiàng)；社會(huì)保障與就業(yè)支出69.02萬(wàn)元，占0.14%，主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算；衛(wèi)生健康支出18.54萬(wàn)元，占0.04%，主要原因是統(tǒng)一編制預(yù)算；農(nóng)林水支出0.83萬(wàn)元，占0.002%；住房保障支出21.51萬(wàn)元，占0.04%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)年度一般公共財(cái)政撥款基本支出420.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)420.34萬(wàn)元，較上年增加114.55萬(wàn)元，主要原因是增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款增加，人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

   本部門(mén)年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。

   本部門(mén)年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是車輛維護(hù)費(fèi)。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

   公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

   公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是今年續(xù)繳納保險(xiǎn)。

   公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

   五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

   年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

   截至年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單價(jià)19.97萬(wàn)元，以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4. 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

   年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額28.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和辦公耗材等，授予中小企業(yè)合同金額28.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.01萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

5. 預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

   （如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

   我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。