2022年度瑪曲縣檔案館部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

瑪曲縣檔案館負(fù)責(zé)對全縣檔案實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。主要負(fù)責(zé)對全縣檔案的接收、征集、整理、保管縣委、縣政府各部門的檔案、資料。推進(jìn)檔案科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)，并承擔(dān)檔案的編篡、提供利用等工作。并負(fù)責(zé)對全縣各立檔單位打檔案管理工作進(jìn)行督導(dǎo)和指導(dǎo)，制定本單位檔案工作規(guī)劃、組織培訓(xùn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室

根據(jù)館領(lǐng)導(dǎo)安排，處理日常事務(wù)；起草規(guī)章制度、工作計劃、規(guī)劃、總結(jié)、報告及相關(guān)的文件材料；負(fù)責(zé)籌備會議，協(xié)調(diào)、督辦和落實會議決定事項；準(zhǔn)確掌握全館工作情況與動態(tài)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好各股室工作；做好單位的紀(jì)律考勤、財務(wù)管理、后勤服務(wù)等工作。

2、檔案管理室

負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、裱糊、修復(fù)、保管、整理、編目、著錄、分類、標(biāo)引、編制檢索工具；實施檔案資料的上架排列，做好開放檔案目錄的鑒定、審查和開放前準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)館藏檔案對外提供利用的調(diào)卷、接待、咨詢、利用、統(tǒng)計、分析，做好館藏檔案的保密、保護(hù)、防蟲和安全；負(fù)責(zé)館藏圖書資料閱覽服務(wù)工作；對館藏檔案進(jìn)行鑒定，提出處理意見，做好對無保存價值檔案的鑒定銷毀工作；負(fù)責(zé)照片、聲像和特殊檔案的征集、保管；負(fù)責(zé)館庫安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)管庫消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)管庫電子安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)單位檔案整理及管理工作。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（瑪曲縣檔案館2022年部門決算附件1）

二、收入決算表（瑪曲縣檔案館2022年部門決算附件1）

三、支出決算表（瑪曲縣檔案館2022年部門決算附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（瑪曲縣檔案館2022年部門決算附件1）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（瑪曲縣檔案館2022年部門決算附件1）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（瑪曲縣檔案館2022年部門決算附件1）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（瑪曲縣檔案館2022年部門決算附件1）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1439902.63元。與上年度相比,收、支總計各減少20681.33元,下降1.42%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為26700.00元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1413159.78元,其中：財政撥款收入1413159.78元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1401688.10元,其中：基本支出1401688.10元,占100.00%；四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1439902.63元。與上年相比,各減少20681.33元,下降1.42%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為26700.00元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1401688.10元,較上年決算數(shù)減少26153.01元,下降1.83%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為26700.00元。

1. 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為754829.18元,支出決算為1199897.07元,完成年初預(yù)算的158.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)支出。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為170300.00元,支出決算為128746.37元,完成年初預(yù)算的75.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在一般公共服務(wù)內(nèi)支出。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1401688.10元。其中：

   人員經(jīng)費1115403.10元,較上年決算數(shù)增加26145.37元,增長2.4%,主要原因是用于補(bǔ)貼發(fā)放。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費)。

   公用經(jīng)費286285.00元,較上年決算數(shù)減少52298.38元,下降15.45%,主要原因是在人員經(jīng)費內(nèi)支出。公用經(jīng)費用途辦公費、咨詢費、電費、差旅費、印刷費、咨詢費、維修（護(hù)）費、福利費其他交通費用)。

   七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出286285.00元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、維修費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少52298.38元,下降15.45%,主要原因是維修費減少。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計48429.00元,其中：政府采購貨物支出46728.00元、政府采購服務(wù)支出1701.00元。授予中小企業(yè)合同金額48429.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額48429.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于參公,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理。

   第五部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。