2022年度瑪曲縣市政大隊部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.貫徹執(zhí)行國家，省、市縣有關環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設施、垃圾填埋處置，起草本縣相關規(guī)范性文件，經批準后組織實施。

2.組織編制全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設施建設維護管理、垃圾收集運輸及填理處量管理規(guī)劃，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經批準后組織實施。

3.承擔城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理責任，負責縣城區(qū)道路（含人行道)，廣場，公共場所等環(huán)境的清掃保潔和管理；負責城市生活垃圾的收集，清運、處置和綜合利用管理；指導村鎮(zhèn)開展環(huán)境衛(wèi)生綜合治理活動：組織開展對全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查。

4.承擔環(huán)境衛(wèi)生設施維護和管理責任。負責垃圾收集點：公廁、果皮箱、垃圾中轉站，垃圾處理場，糞便處理場等環(huán)衛(wèi)設施的建設，維護管理，參與化類池的設計會審和竣工驗收

5.會同縣財政局編制業(yè)務工作年度資金預算計劃，并對資金使用實施調控和監(jiān)督管理

6.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

7.承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設施、垃圾填埋處理，起草本縣相關規(guī)范性文件，經批準后組織實施。負責全隊性文稿起草;承辦大型會議和隊務會議的組織聯(lián)絡;會同有關股室辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案;負責編制年度資金預算和建設項目預決算，并對資金使用實施調控和監(jiān)督管理;管理、監(jiān)督大隊和下屬單位的國有資產;完成領導交辦的其他工作。

2.城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理股：負責編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理與環(huán)衛(wèi)設施建設中長期規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、年度計劃，并組織實施;負責對縣城街道(含人行道)、廣場等公共環(huán)境的清掃保潔實施監(jiān)督管理;負責縣城城市生活垃圾收集、清運、處置和綜合利用實施監(jiān)督管理;負責對縣城建筑垃圾處置場實施監(jiān)督管理;負責對縣城化糞池清掏實施監(jiān)督管理;負責縣城公共區(qū)域垃圾庫、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設施建設并對其日常維護實施監(jiān)督管理;負責拆除、拆遷、封閉環(huán)衛(wèi)設施的核準或許可;負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務的審批;負責環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質管理;參與縣城城市環(huán)衛(wèi)設施(含化糞池)設計會審和竣工驗收;負責指導、監(jiān)督檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作;承擔有關行政審批工作;完成領導交辦的其他工作。

3.垃圾填埋場：負責縣城垃圾收集清運及無害化填埋處理。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（2022瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

二、收入決算表（2022瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

三、支出決算表（2022瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（2022瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（2022瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（2022瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為8244673.29元。與上年度相比,收、支總計各增加2502814.12元,增長43.59%,主要原因是年初結轉和結余為119100.00萬元，一般公共預算財政撥款收入為80900.00元，社會保障和就業(yè)支出為322600.00元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計8125569.86元,其中：財政撥款收入8125569.86元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7599275.05元,其中：基本支出7599275.05元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為8244673.29元。與上年相比,各增加2602814.12元,增長46.13%。主要原因是年初結轉和結余為119100.00萬元，社會保障和就業(yè)支出為322600.00元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出7599275.05元,較上年決算數增加2076519.31元,增長37.6%。主要原因是年初結轉和結余為119100.00萬元

1.一般公共服務支出年初預算數為50588.00元,支出決算為80940.80元,完成年初預算的160.0%,決算數大于預算數的主要原因是因人員增多導致的預算超出。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為206976.20元,支出決算為322558.80元,完成年初預算的155.84%,決算數大于預算數的主要原因是因人員增多導致的預算超出。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為206710.08元,支出決算為206710.08元,完成年初預算的100.0%。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為7292565.36元,支出決算為6842653.57元,完成年初預算的93.83%,決算數小于預算數的主要原因是住房保障支出減少。

5．住房保障支出年初預算數為146411.80元,支出決算為146411.80元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7599275.05元。其中：

人員經費2972849.55元,較上年決算數減少462517.83元,下降13.46%,主要原因是因其他支出減少。人員經費用途主要包括，基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助)。

公用經費4626425.50元,較上年決算數增加2539037.14元,增長121.64%,主要原因是上年部分人員經費也增加至公用經費中。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、專用燃料費)。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計94044.00元,其中：政府采購貨物支出75294.00元、政府采購服務支出18750.00元。授予中小企業(yè)合同金額94044.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額94044.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經費。

第四部分預算績效情況說明

本單位未開展預算績效管理

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。