2023年度瑪曲縣市政大隊(duì)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家，省、市縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處置，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2.組織編制全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理、垃圾收集運(yùn)輸及填理處量管理規(guī)劃，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.承擔(dān)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任，負(fù)責(zé)縣城區(qū)道路（含人行道)，廣場(chǎng)，公共場(chǎng)所等環(huán)境的清掃保潔和管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾的收集，清運(yùn)、處置和綜合利用管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)開展環(huán)境衛(wèi)生綜合治理活動(dòng)：組織開展對(duì)全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查。

4.承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)和管理責(zé)任。負(fù)責(zé)垃圾收集點(diǎn)：公廁、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站，垃圾處理場(chǎng)，糞便處理場(chǎng)等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)，維護(hù)管理，參與化類池的設(shè)計(jì)會(huì)審和竣工驗(yàn)收

5.會(huì)同縣財(cái)政局編制業(yè)務(wù)工作年度資金預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)資金使用實(shí)施調(diào)控和監(jiān)督管理

6.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

7.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處理，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全隊(duì)性文稿起草;承辦大型會(huì)議和隊(duì)務(wù)會(huì)議的組織聯(lián)絡(luò);會(huì)同有關(guān)股室辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案;負(fù)責(zé)編制年度資金預(yù)算和建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算，并對(duì)資金使用實(shí)施調(diào)控和監(jiān)督管理;管理、監(jiān)督大隊(duì)和下屬單位的國(guó)有資產(chǎn);完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理股：負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)縣城街道(含人行道)、廣場(chǎng)等公共環(huán)境的清掃保潔實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)縣城城市生活垃圾收集、清運(yùn)、處置和綜合利用實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)縣城建筑垃圾處置場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)縣城化糞池清掏實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)縣城公共區(qū)域垃圾庫(kù)、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)并對(duì)其日常維護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)拆除、拆遷、封閉環(huán)衛(wèi)設(shè)施的核準(zhǔn)或許可;負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)的審批;負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理;參與縣城城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施(含化糞池)設(shè)計(jì)會(huì)審和竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作;承擔(dān)有關(guān)行政審批工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.垃圾填埋場(chǎng)：負(fù)責(zé)縣城垃圾收集清運(yùn)及無(wú)害化填埋處理。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（2023瑪曲縣市政大隊(duì)部門決算附件1）

二、收入決算表（2023瑪曲縣市政大隊(duì)部門決算附件1）

三、支出決算表（2023瑪曲縣市政大隊(duì)部門決算附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（2023瑪曲縣市政大隊(duì)部門決算附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（2023瑪曲縣市政大隊(duì)部門決算附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（2023瑪曲縣市政大隊(duì)部門決算附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為435.17萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少389.29萬(wàn)元,下降47.22%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為64.54萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為370.63萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)370.63萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入370.63萬(wàn)元,占100.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)423.97萬(wàn)元,其中：基本支出423.97萬(wàn)元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為435.17萬(wàn)元。與上年相比,各減少389.3萬(wàn)元,下降47.22%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為64.54萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出423.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少335.96萬(wàn)元,下降44.21%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為64.54萬(wàn)元。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出423.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.61萬(wàn)元,占18.54%；衛(wèi)生健康支出15.04萬(wàn)元,占3.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出309.90萬(wàn)元,占73.09%；住房保障支出20.43萬(wàn)元,占4.82%；

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為423.97萬(wàn)元,支出決算為423.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為78.61萬(wàn)元,支出決算為78.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.04萬(wàn)元,支出決算為15.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為309.90萬(wàn)元,支出決算為309.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.43萬(wàn)元,支出決算為20.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.97萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)357.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加60.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.2%,主要原因是因環(huán)衛(wèi)工工資全面提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助)。

   公用經(jīng)費(fèi)66.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少396.01萬(wàn)元,下降85.6%,主要原因是上年部分公用經(jīng)費(fèi)也增加至人員經(jīng)費(fèi)中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用)。

4. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十三、其他需要說(shuō)明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

   第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理

   第五部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。