2023年度瑪曲縣市政大隊部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家，省、市縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處置，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。

2.組織編制全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護管理、垃圾收集運輸及填理處量管理規(guī)劃，中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

3.承擔城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任，負責(zé)縣城區(qū)道路（含人行道)，廣場，公共場所等環(huán)境的清掃保潔和管理；負責(zé)城市生活垃圾的收集，清運、處置和綜合利用管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)開展環(huán)境衛(wèi)生綜合治理活動：組織開展對全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查。

4.承擔環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護和管理責(zé)任。負責(zé)垃圾收集點：公廁、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站，垃圾處理場，糞便處理場等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)，維護管理，參與化類池的設(shè)計會審和竣工驗收

5.會同縣財政局編制業(yè)務(wù)工作年度資金預(yù)算計劃，并對資金使用實施調(diào)控和監(jiān)督管理

6.承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

7.承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾填埋處理，起草本縣相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。負責(zé)全隊性文稿起草;承辦大型會議和隊務(wù)會議的組織聯(lián)絡(luò);會同有關(guān)股室辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案;負責(zé)編制年度資金預(yù)算和建設(shè)項目預(yù)決算，并對資金使用實施調(diào)控和監(jiān)督管理;管理、監(jiān)督大隊和下屬單位的國有資產(chǎn);完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理股：負責(zé)編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理與環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、年度計劃，并組織實施;負責(zé)對縣城街道(含人行道)、廣場等公共環(huán)境的清掃保潔實施監(jiān)督管理;負責(zé)縣城城市生活垃圾收集、清運、處置和綜合利用實施監(jiān)督管理;負責(zé)對縣城建筑垃圾處置場實施監(jiān)督管理;負責(zé)對縣城化糞池清掏實施監(jiān)督管理;負責(zé)縣城公共區(qū)域垃圾庫、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)并對其日常維護實施監(jiān)督管理;負責(zé)拆除、拆遷、封閉環(huán)衛(wèi)設(shè)施的核準或許可;負責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)的審批;負責(zé)環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理;參與縣城城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施(含化糞池)設(shè)計會審和竣工驗收;負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理工作;承擔有關(guān)行政審批工作;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.垃圾填埋場：負責(zé)縣城垃圾收集清運及無害化填埋處理。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（2023瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

二、收入決算表（2023瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

三、支出決算表（2023瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（2023瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（2023瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（2023瑪曲縣市政大隊部門決算附件1）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為435.17萬元。與上年度相比,收、支總計各減少389.29萬元,下降47.22%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為64.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款收入為370.63萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計370.63萬元,其中：財政撥款收入370.63萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計423.97萬元,其中：基本支出423.97萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為435.17萬元。與上年相比,各減少389.3萬元,下降47.22%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為64.54萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出423.97萬元,較上年決算數(shù)減少335.96萬元,下降44.21%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為64.54萬元。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出423.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出78.61萬元,占18.54%；衛(wèi)生健康支出15.04萬元,占3.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出309.90萬元,占73.09%；住房保障支出20.43萬元,占4.82%；

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為423.97萬元,支出決算為423.97萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3. 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為78.61萬元,支出決算為78.61萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.04萬元,支出決算為15.04萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為309.90萬元,支出決算為309.90萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.43萬元,支出決算為20.43萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出423.97萬元。其中：

   人員經(jīng)費357.35萬元,較上年決算數(shù)增加60.07萬元,增長20.2%,主要原因是因環(huán)衛(wèi)工工資全面提高。人員經(jīng)費用途主要包括，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助)。

   公用經(jīng)費66.63萬元,較上年決算數(shù)減少396.01萬元,下降85.6%,主要原因是上年部分公用經(jīng)費也增加至人員經(jīng)費中。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、專用材料費、福利費、其他交通費用)。

4. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   十一、政府采購支出情況說明

   我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   本單位未開展預(yù)算績效管理

   第五部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。