2023年度瑪曲縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的法律、法規(guī)及黨在農(nóng)牧村的有關(guān)方針政策，擬定全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展方針、政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；編制全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。

（二）研究制定農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)政策及發(fā)展規(guī)劃和全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)牧業(yè)基地建設(shè)；參與研究和協(xié)調(diào)畜產(chǎn)品市場體系和畜產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)動物養(yǎng)殖、農(nóng)、畜產(chǎn)品采集加工等農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與管理；擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（三）負責(zé)穩(wěn)定和完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基本經(jīng)營制度、政策。

（四）制定畜牧業(yè)科研、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的政策及發(fā)展規(guī)劃，組織和研究技術(shù)推廣項目的遴選、上報、爭取及實施，管理農(nóng)牧業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

（五）組織實施全縣畜牧改良工作，負責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法監(jiān)督管理；負責(zé)縣內(nèi)經(jīng)營獸藥產(chǎn)品的管理工作；負責(zé)全縣牧草、牧草種籽管理及質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。

（六）組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動物的防疫和檢疫工作，負責(zé)重大動物疫病防制工作；負責(zé)對水生野生動物及產(chǎn)品的監(jiān)督檢查；對疫情的監(jiān)測、控制并組織撲滅；負責(zé)種畜管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、藥檢等工作，負責(zé)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的抗災(zāi)、救災(zāi)、保畜工作。

（七）負責(zé)全縣農(nóng)牧村集體經(jīng)濟經(jīng)營管理工作和全縣農(nóng)業(yè)改革工作，建立健全牧村集體經(jīng)濟管理使用制度措施，規(guī)范牧村財務(wù)管理，從根本上減輕牧民負擔(dān)。擬訂全縣土地承包等重大農(nóng)業(yè)改革意見并組織實施；擬訂農(nóng)牧村農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、維護牧民經(jīng)營農(nóng)牧業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。

（八）指導(dǎo)下屬事業(yè)單位工作、改革和全縣動物防疫、動物檢疫、漁業(yè)資源保護、畜種改良、農(nóng)機具安全、牧草種植；按照權(quán)限管理下屬單位人事、機構(gòu)編制等工作。

（九）負責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息資料的統(tǒng)計、匯總等工作。指導(dǎo)全縣牧民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展，指導(dǎo)全縣村集體經(jīng)濟不斷壯大，指導(dǎo)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（十）負責(zé)全縣農(nóng)牧業(yè)資金和資產(chǎn)管理工作。編制部門預(yù)算并組織實施；監(jiān)督管理農(nóng)牧業(yè)資金使用；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)州級規(guī)劃的農(nóng)牧業(yè)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村發(fā)展的方針、政策，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設(shè)和發(fā)展工作；會同相關(guān)部門擬制鄉(xiāng)村統(tǒng)籌發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期規(guī)劃，參與制定鄉(xiāng)村總體規(guī)劃，土地利用規(guī)劃；組織策劃和制定區(qū)域內(nèi)農(nóng)田整治項目，負責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村金融改革政策的貫徹落實，督促、檢查改革進度情況，參與全縣農(nóng)村金融改革方案的組織實施，指導(dǎo)金融支農(nóng)政策的落實和各金融機構(gòu)新支農(nóng)金融服務(wù)。

（十二）指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟組織建設(shè)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)（包括農(nóng)、漁、水利）產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)種子種苗工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟和技術(shù)交流合作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織。

（十三）指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、村莊整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)村落保護利用等工作；負責(zé)上述各項工程規(guī)劃、技術(shù)指導(dǎo)和牽頭驗收、報批工作；負責(zé)上述各項工程的資金管理分配、監(jiān)督等工作。

（十四）負責(zé)制訂全縣牧民培訓(xùn)工作計劃，協(xié)調(diào)勞務(wù)輸出培訓(xùn)、本地用工培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)村實用人才培訓(xùn)等組織的有關(guān)工作，做好牧村勞動力素質(zhì)的月報統(tǒng)計工作，督促抓好組織實施；負責(zé)協(xié)調(diào)全縣牧民培訓(xùn)的規(guī)劃編制工作，培訓(xùn)工作經(jīng)費的管理使用；制定全縣牧民培訓(xùn)工作的考核、驗收標(biāo)準(zhǔn)，參與目標(biāo)責(zé)任制考核；負責(zé)牧民培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、檢查、督促、考核。

（十五）負責(zé)組織實施農(nóng)牧業(yè)投資項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目等。

（十六）負責(zé)拖拉機、聯(lián)合收割機操作人員操作證件核發(fā)1項行政許可；農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金分配1項行政給付職能；農(nóng)機維修、銷售市場監(jiān)督管理1項行政監(jiān)督職能；農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能鑒定，拖拉機、聯(lián)合收割機登記，農(nóng)機事故責(zé)任認定和調(diào)解處理3項行政確認職能以及聯(lián)合收割機跨區(qū)作業(yè)證核發(fā)，農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督檢查2項其他行政職能。

（十七）負責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理、例行檢測、監(jiān)督抽查工作；依法組織對全縣生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)牧民專業(yè)合作組織生產(chǎn)和銷售的農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全進行監(jiān)測，對農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、初加工、包裝、貯運、銷售各環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場檢查等工作。

（十八）負責(zé)動物診療許可證核發(fā)，動物防疫條件合格證核發(fā)，種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證的核發(fā)3項行政許可職能和對飼料、飼料添加劑和進口飼料、飼料添加劑的監(jiān)督檢查等工作。

（十九）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)即：黨政辦公室、農(nóng)村發(fā)展股、畜牧獸醫(yī)股、項目及產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)核定人員編制8名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：局長1名、副局長2名。財政撥款供養(yǎng)人員12人，其中：在職人員12人，退休人員26人，遺屬人員5人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(表一至六、九見附件，表七、八本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為33264.68萬元。與上年度相比,收、支總計各增加11769.67萬元,增加35.38%,主要原因是項目項目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計33264.68萬元,其中：財政撥款收入32996.34萬元,占97.78%；其他收入268.34萬元,占2.22%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計33233.46萬元,其中：基本支出626.09萬元,占2.6%；項目支出32606.56萬元,占97.40%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為33264.68萬元。與上年相比,各增加12038.08萬元,增加36.21%。主要原因是項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31474.79萬元,較上年決算數(shù)增10282.75萬元,增長25.82%。主要原因是農(nóng)業(yè)保險補貼在2023年初支出，所以支出有增長。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88.43萬元,支出決算為88.43萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.29萬元,支出決算為18.29萬元,完成年初預(yù)算的100%.

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為32800.24萬元,支出決算為33100.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出626.9萬元。其中：人員經(jīng)費625.9萬元,較上年決算數(shù)增加15.6萬元,增長1.4%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費10萬元,較上年決算數(shù)增加20萬元,增長0%,主要原因是印刷費增加。公用經(jīng)費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,

八、政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出合計69.14萬元,其中：政府采購貨物支出69.14萬元、政府采購工程支出0萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額69.14萬元,占政府采購支出總額的100%。