2023年度瑪曲縣馬場衛(wèi)生院部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;5、負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，本單位共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

1.藏醫(yī)科

擬定藏醫(yī)藥工作計劃及發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。制定藏醫(yī)藥工作制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各醫(yī)療機構(gòu)進行藏醫(yī)的醫(yī)療、護理、康復(fù)保健工作、督促各村衛(wèi)生室積極推廣藏醫(yī)適宜技術(shù)，培養(yǎng)藏醫(yī)藥兩隊伍人才。

2.內(nèi)兒科

負(fù)責(zé)呼吸、消化、心血管、兒科等內(nèi)科學(xué)范疇內(nèi)的常見病，多發(fā)病、急危病癥的門診診療護理工作任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術(shù)操作規(guī)程，科室管理科學(xué)化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

3.外科

負(fù)責(zé)普外科、肝膽外科、皮膚，肛腸等外科常見病，多發(fā)病和急危病癥的門診診療護理工作。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術(shù)操作規(guī)程，科室管理科學(xué)化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

4.藥械科（藥房）

負(fù)責(zé)病員藥品、衛(wèi)生材料的保障供應(yīng)、醫(yī)療器械的采購、管理。嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和醫(yī)院各項規(guī)章制度級技術(shù)操作規(guī)程。負(fù)責(zé)藥品使用情況統(tǒng)計、報告。負(fù)責(zé)藥物不良反應(yīng)監(jiān)測。科室管理科學(xué)化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，完成藥械科各項任務(wù)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)。

5.財務(wù)科

負(fù)責(zé)全院財務(wù)工作，負(fù)責(zé)編制醫(yī)院年度、季度財務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)決算，填報各類財務(wù)報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權(quán)債務(wù)。執(zhí)行物價政策和收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一完成各類收費。

執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，負(fù)責(zé)醫(yī)院資產(chǎn)管理，對存在的問題督促整改。

6.護理部

負(fù)責(zé)全院護理人員的“三嚴(yán)三實培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)慮者、醫(yī)護人員的健康教育和培訓(xùn)。嚴(yán)格抗行技術(shù)操作規(guī)程和護理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

7.預(yù)防保健科

負(fù)責(zé)監(jiān)督全院內(nèi)感染法規(guī)、規(guī)章的落實，對個科室控感工作進行監(jiān)督，負(fù)責(zé)全院預(yù)防保健工作，嚴(yán)格執(zhí)行法定傳染病登記報告轉(zhuǎn)診的規(guī)定。負(fù)責(zé)全場新生兒計劃免疫接種工作。

8.新農(nóng)合科

負(fù)責(zé)對在本院就診和住院參合患者進行資格審查和身份確認(rèn)，做到人、證相符，并將住院新農(nóng)合病人的姓名、性別、年齡、住址、手機號碼、身份證號、參合號核實后方可處理。負(fù)責(zé)參合牧民在本轄區(qū)內(nèi)門診、住院醫(yī)藥費和縣外住院醫(yī)藥費相關(guān)手續(xù)的收集、即時補償兌付公示，同時做好補償賬目的整理工作，做到帳賬相符，賬表相符，按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。負(fù)責(zé)參合牧民慢性病鑒定申報材料收集、整理、補償、公示。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)新農(nóng)合政策宣傳工作，為參合牧民提供咨詢服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合規(guī)章制度，做到合理檢查，合理治療，合理用藥。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為175.90萬元。與上年度相比,收、支總計各減少55.68萬元,下降24.04%,主要原因是本年支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計171.53萬元,其中：財政撥款收入171.42萬元,占99.94%；事業(yè)收入0.11萬元,占0.06%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計175.90萬元,其中：基本支出136.49萬元,占77.60%；項目支出39.41萬元,占22.40%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為175.64萬元。與上年相比,各減少55.17萬元,下降23.9%。主要原因是本年支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出175.64萬元,較上年決算數(shù)減少50.95萬元,下降22.49%。主要原因是本年支出減少。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出175.64萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13.56萬元,占7.72%；衛(wèi)生健康支出152.13萬元,占86.62%；房保障支出9.94萬元,占5.66%。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為231.02萬元,支出決算為175.64萬元,完成年初預(yù)算的76.03%。其中：

   1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88.15萬元,支出決算為13.56萬元,完成年初預(yù)算的15.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出減少。

   2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為129.00萬元,支出決算為152.13萬元,完成年初預(yù)算的117.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員收入增加。

   3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.87萬元,支出決算為9.94萬元,完成年初預(yù)算的71.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年支出減少。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出136.24萬元。其中：

   人員經(jīng)費132.02萬元,較上年決算數(shù)增加6.41萬元,增長5.1%,主要原因是本年人員支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資24.63萬元、津貼補貼53.25萬元、獎金18.88萬元、績效工資4.19萬元、養(yǎng)老保險10.44萬元、醫(yī)療保險4.80萬元、公務(wù)員補助2.13萬元、其他社會保障繳費0.59萬元、住房公積金9.94萬元、其他工資福利0.63萬元、退休費2.54萬元。

   公用經(jīng)費4.22萬元,較上年決算數(shù)減少67.76萬元,下降94.14%,主要原因是本年支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括水費1.92萬元、電費2.30萬元。

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于二級單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計6.54萬元,其中：政府采購貨物支出6.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于醫(yī)療救助。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   一、預(yù)算績效管理工作開展情況

   本部門2023年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

   二、績效自評結(jié)果

   本部門2023年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

   三、部門績效評價結(jié)果

   本部門2023年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）