2023年度中共瑪曲縣委辦公室部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

中共瑪曲縣委辦公室作為縣委的綜合辦事機構(gòu)，承擔著參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、服務保障等重要職責。具體包括：圍繞縣委中心工作開展調(diào)查研究，為縣委決策提供科學依據(jù)和參考建議；負責縣委各類文件、會議材料的起草、審核、印發(fā)工作，確保縣委政令暢通；協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府及其他相關(guān)單位之間的工作關(guān)系，促進各項工作高效有序開展；對縣委重大決策部署、重要會議精神的貫徹落實情況進行督促檢查，確保各項工作落到實處；負責縣委各類會議的組織籌備、會議記錄和會議紀要的起草工作；承擔縣委重要接待任務，展現(xiàn)良好形象；管理縣委機關(guān)的行政事務、后勤保障、安全保衛(wèi)等工作，為縣委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)提供堅實保障。

二、機構(gòu)設置

中共瑪曲縣委辦公室內(nèi)設綜合辦公室、政策研究室、督查室、機要保密室等多個職能科室。各科室分工明確，協(xié)同配合。綜合辦公室負責日常行政事務、文件收發(fā)與檔案管理等工作；政策研究室專注于政策調(diào)研與文稿起草；督查室履行督查督辦職責；機要保密室負責機要通信和保密安全工作。此外，縣委辦公室下屬還設有信息中心等事業(yè)單位，主要承擔全縣黨務信息收集、整理與報送，以及信息化建設與維護等工作，共同為縣委各項工作的順利推進提供全方位服務。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件Z01表）

二、收入決算表（見附件Z03表）

三、支出決算表（見附件Z04表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件Z01-1表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件Z07表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件Z08-1表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件Z09表）(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件Z011表）(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件F03表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為855.12萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5.95萬元,下降0.69%,主要原因是嚴格落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，精簡會議和培訓次數(shù)，減少了相關(guān)費用支出。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計843.92萬元,其中：財政撥款收入843.92萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計852.53萬元,其中：基本支出852.53萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為855.12萬元。與上年相比,各減少5.95萬元,下降0.69%。主要原因是嚴格執(zhí)行預算管理規(guī)定，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，削減了部分非急需非剛性支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出852.53萬元,較上年決算數(shù)增加2.66萬元,增長0.31%。主要原因是人員工資正常晉升調(diào)資，相應增加了工資福利支出。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出852.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出653.70萬元,占76.68%；社會保障和就業(yè)支出112.55萬元,占13.2%；衛(wèi)生健康支出37.36萬元,占4.38%；農(nóng)林水支出0.17萬元,占0.02%；住房保障支出48.76萬元,占5.72%。

   （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為852.53萬元,支出決算為852.53萬元,完成年初預算的100.0%。其中：

   1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為653.70萬元,支出決算為653.70萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

   2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為112.55萬元,支出決算為112.55萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為37.36萬元,支出決算為37.36萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

   4．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.17萬元,支出決算為0.17萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

   5．住房保障支出年初預算數(shù)為48.76萬元,支出決算為48.76萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出852.53萬元。其中：

   人員經(jīng)費712.48萬元,較上年決算數(shù)減少0.64萬元,下降0.09%,主要原因是人員調(diào)出，相應減少了人員經(jīng)費支出。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

   公用經(jīng)費140.05萬元，較上年決算數(shù)增加3.29萬元，增長2.41%，主要原因是辦公設施設備老化，進行了部分更新購置，增加了辦公設備購置經(jīng)費 。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等 。

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為1.60萬元，支出決算為1.60萬元，決算數(shù)等于預算數(shù) 。較上年決算數(shù)減少2.77萬元，下降63.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，規(guī)范公務接待和公務用車管理，減少了公務用車使用頻率和公務接待次數(shù) 。

2. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度無因公出國（境）安排。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為1.60萬元,支出決算為1.60萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)。較上年決算數(shù)減少2.13萬元,下降57.06%,主要原因是加強了公務用車日常管理和維護保養(yǎng)，降低了車輛維修費用，同時合理安排公務出行，減少了車輛使用次數(shù)。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),主要原因是本年度未購置公務用車。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為1.60萬元,支出決算為1.60萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少2.13萬元,下降57.06%,主要原因是加強了車輛管理，降低油耗和維修頻次。

   公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.65萬元,下降100.0%,主要原因是嚴格控制公務接待范圍和標準，本年度無公務接待任務 。

   外事接待費支出0.00萬元。主要是本年度無外事接待活動。

   其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。主要是本年度無國內(nèi)公務接待活動。

   3.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出140.05萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.29萬元,增長2.41%,主要原因是辦公設施設備購置經(jīng)費增加，為提高辦公效率，購置了一批電腦、打印機等辦公設備。本年度會議費支出2.58萬元,較上年決算數(shù)增加2.24萬元,增長733.33%,主要原因是本年度召開了多次重要工作部署會議和專題研討會議。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.42萬元,下降100.0%,主要原因是受培訓資源和疫情防控等因素影響，本年度未組織相關(guān)培訓活動。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計28.88萬元,其中：政府采購貨物支出28.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額28.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車要是用于日常公務出行和文件傳遞等工作。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預算績效情況說明

   一、預算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。本部門2023年度無政府性基金預算項目和國有資本經(jīng)營預算項目，未開展相關(guān)績效自評。組織對“辦公設備購置”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出28.88萬元 ，從評價情況來看，該項目按照預算安排及時完成采購任務，所購辦公設備質(zhì)量良好，有效提升了辦公效率，達到了預期績效目標 。

   二、績效自評結(jié)果

   我部門在2023年度部門決算中反映“辦公設備購置”1個項目績效自評結(jié)果。

   1.“辦公設備購置”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為28.88萬元，執(zhí)行數(shù)為28.88萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按質(zhì)按量完成了電腦、打印機、復印機等辦公設備的購置，并及時投入使用；二是所購設備運行穩(wěn)定，有效提高了辦公效率，滿足了日常辦公需求 。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是設備采購流程中，對部分設備的技術(shù)參數(shù)了解不夠深入，導致采購前期溝通協(xié)調(diào)時間較長；二是設備驗收環(huán)節(jié)，對一些細節(jié)檢查不夠細致 。

   下一步改進措施：一是加強采購人員業(yè)務培訓，提高對設備技術(shù)參數(shù)的掌握程度，提前做好充分的市場調(diào)研和溝通準備；二是完善設備驗收標準和流程，增加專業(yè)技術(shù)人員參與驗收，確保設備質(zhì)量無隱患。

   三、部門績效評價結(jié)果

   本部門隨決算公開“辦公設備購置”項目部門評價報告（見附件）。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。