2023年度瑪曲縣草原監(jiān)理站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

(由部門根據實際情況詳細說明)

二、機構設置

(由部門根據實際情況詳細說明)

第二部分2023年度部門決算表

(請插入具體報表,若無法插入,請標明見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為169.44萬元。與上年度相比,收、支總計各減少471.68萬元,下降73.57%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計169.44萬元,其中：財政撥款收入169.44萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

(該段內容中若某一項收入為零,將其刪除,不用表述。)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計169.44萬元,其中：基本支出75.54萬元,占44.58%；項目支出93.90萬元,占55.42%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。(該段內容中若某一項支出為零,將其刪除,不用表述。)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為169.44萬元。與上年相比,各減少471.67萬元,下降73.57%。主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出169.44萬元,較上年決算數減少471.67萬元,下降73.57%。主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出169.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出9.20萬元,占5.43%；衛(wèi)生健康支出3.79萬元,占2.23%；節(jié)能環(huán)保支出93.90萬元,占55.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出57.46萬元,占33.91%；住房保障支出5.10萬元,占3.01%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。（該部分內容中若某一項支出為零的，將其刪除，不用表述）

2. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為196.47萬元,支出決算為169.44萬元,完成年初預算的86.24%。其中：

   （該部分內容中若某一項支出為零的，將其刪除，不用表述，并注意調整段落序號）

   1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   5．教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為9.20萬元,支出決算為9.20萬元,完成年初預算的100.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預算數為3.79萬元,支出決算為3.79萬元,完成年初預算的100.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為93.90萬元,支出決算為93.90萬元,完成年初預算的100.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為84.49萬元,支出決算為57.46萬元,完成年初預算的68.01%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   18．住房保障支出年初預算數為5.10萬元,支出決算為5.10萬元,完成年初預算的100.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   19．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   20．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   21．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   22．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   23．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出75.54萬元。其中：

   人員經費47.47萬元,較上年決算數減少17.99萬元,下降27.48%,主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。人員經費用途主要包括.......(由部門根據實際情況補充,如“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費.....”)。

   公用經費28.07萬元,較上年決算數減少40.59萬元,下降59.11%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。公用經費用途主要包括.......(由部門根據實際情況補充,如“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費.....”)。

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   (部分單位無政府性基金預算財政撥款收支的,說明如下類似內容：“本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。”)

   2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下……(由部門根據實際情況補充)。

   八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

   (部分單位無國有資本經營預算財政撥款,說明如下類似內容：本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。)

   2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元,主要用于……(由部門根據實際情況補充)。

   九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   (部分差額撥款單位,無“三公”經費支出的,說明如下類似內容：“我單位屬于…,財政未保障我單位“三公”經費。”)

   (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

3. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   (部分單位以下部分數據如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

   其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

   公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

4. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。

   外事接待費支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據實際情況補充)。

   其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據實際情況補充)。

5. “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

   (部分單位以下部分數據如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為輛；國內公務接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

   十、機關運行經費支出情況說明

   (部分單位無機關運行經費支出的,說明如下類似內容：“我單位2023年度無機關運行相關經費。”)

   2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費主要用于開支......(具體開支情況的經濟科目進行說明)。機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是辦公設施設備購置經費增加(減少)/資產運行維護支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運行維護支出增加(減少)/人員編制數量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等，（具體增減原因由部門根據實際情況填列補充)。

   本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是……(由部門根據實際情況補充)。本年度培訓費支出0.04萬元,較上年決算數增加0.04萬元,增長%,主要原因是……(由部門根據實際情況補充)。

   十一、政府采購支出情況說明

   (部分單位無政府采購支出的,說明如下類似內容：“我單位2023年度無政府采購相關經費。”)

   2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

   十二、國有資產占用情況說明

   (部分單位以下部分數據如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車12輛,其他用車主要是用于……(由部門根據實際情況補充原因)。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

   第四部分預算績效情況說明

   (若單位未開展績效評價工作,請在此項下注明本單位未開展預算績效管理,若有附件,請插入附件。)

   一、預算績效管理工作開展情況

   根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及資金XX萬元,占一般公共預算項目支出總額的XX%。對2023年度XXX、XXX等XX個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX等XX個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出XX萬元,政府性基金預算支出XX萬元,國有資本經營預算支出XX萬元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進行簡要說明)。

   二、績效自評結果

   我部門在2023年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結果。

   1.“XXX”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預算數為XX萬元,執(zhí)行數為XX萬元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

   2.“XXX”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預算數為XX萬元,執(zhí)行數為XX萬元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

   ......

   （該部分根據部門實際項目數添加，后附自評表，可以附件形式附后，并注意調整段落序號）

   三、部門績效評價結果

   主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

   六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

   八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

   十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

   十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

   （根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

   ……

   （請部門（單位）對涉及到專業(yè)名詞進行補充解釋，注意不要重復，并調整段落序號）