2023年度瑪曲縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)說(shuō)明)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)說(shuō)明)

第二部分2023年度部門(mén)決算表

(請(qǐng)插入具體報(bào)表,若無(wú)法插入,請(qǐng)標(biāo)明見(jiàn)附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(若上述某個(gè)表為空表,請(qǐng)?jiān)诒碇袀渥ⅲ罕静块T(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為15871.71萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2188.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.99%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)15842.97萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入15842.97萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

(該段內(nèi)容中若某一項(xiàng)收入為零,將其刪除,不用表述。)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)15871.71萬(wàn)元,其中：基本支出315.60萬(wàn)元,占1.99%；項(xiàng)目支出15556.11萬(wàn)元,占98.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。(該段內(nèi)容中若某一項(xiàng)支出為零,將其刪除,不用表述。)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15871.71萬(wàn)元。與上年相比,各增加2250.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.52%。主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7871.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2280.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.78%。主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7871.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；外交支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；教育支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.35萬(wàn)元,占0.42%；衛(wèi)生健康支出14.03萬(wàn)元,占0.18%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；農(nóng)林水支出7806.96萬(wàn)元,占99.18%；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；金融支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；住房保障支出17.37萬(wàn)元,占0.22%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；其他支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。（該部分內(nèi)容中若某一項(xiàng)支出為零的，將其刪除，不用表述）

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1909.36萬(wàn)元,支出決算為7871.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的412.27%。其中：

   （該部分內(nèi)容中若某一項(xiàng)支出為零的，將其刪除，不用表述，并注意調(diào)整段落序號(hào)）

   1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.42萬(wàn)元,支出決算為33.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的34.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元,支出決算為14.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1766.99萬(wàn)元,支出決算為7806.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的441.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.95萬(wàn)元,支出決算為17.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的64.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   24．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出315.60萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)289.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加41.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.61%,主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括.......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充,如“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi).....”)。

   公用經(jīng)費(fèi)26.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)340.64%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充,如“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi).....”)。

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   (部分單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支的,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容：“本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。”)

   2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入8000.00萬(wàn)元,本年支出8000.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   (部分單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容：本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。)

   2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,主要用于……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   (部分差額撥款單位,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容：“我單位屬于…,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”)

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

3. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   (部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫(xiě)0，不得刪除表述)

   1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

4. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是......(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是...........(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是...........(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   (部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫(xiě)0，不得刪除表述)

   2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置輛,公務(wù)用車(chē)保有量為輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,人。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   (部分單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容：“我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。”)

   2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.22萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支......(具體開(kāi)支情況的經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)行說(shuō)明)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加20.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)340.67%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加(減少)/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/人員編制數(shù)量增加(減少)/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減XX支出/......等，（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列補(bǔ)充)。

   本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少114.6萬(wàn)元,下降99.96%,主要原因是……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

   十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   (部分單位無(wú)政府采購(gòu)支出的,說(shuō)明如下類(lèi)似內(nèi)容：“我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。”)

   2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)422.04萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出372.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額422.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額422.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

   十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   (部分單位以下部分?jǐn)?shù)據(jù)如為0，須填寫(xiě)0，不得刪除表述)

   截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是用于……(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十三、其他需要說(shuō)明的情況

   由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

   第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (若單位未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,請(qǐng)?jiān)诖隧?xiàng)下注明本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理,若有附件,請(qǐng)插入附件。)

   一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè),二級(jí)項(xiàng)目XX個(gè),共涉及資金XX萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。對(duì)2023年度XXX、XXX等XX個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金XX萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2023年度XXX、XXX等XX個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金XX萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出XX萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明)。

   二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映XXX、XXX等XX個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

   1.“XXX”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為XX萬(wàn)元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：……。

   2.“XXX”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為XX萬(wàn)元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：……。

   ......

   （該部分根據(jù)部門(mén)實(shí)際項(xiàng)目數(shù)添加，后附自評(píng)表，可以附件形式附后，并注意調(diào)整段落序號(hào)）

   三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   主管部門(mén)需隨決算公開(kāi)部門(mén)評(píng)價(jià)(含委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的)報(bào)告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名詞解釋

   以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

   五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

   十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

   （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說(shuō)明，對(duì)本部門(mén)所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說(shuō)明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）

   ……

   （請(qǐng)部門(mén)（單位）對(duì)涉及到專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行補(bǔ)充解釋?zhuān)⒁獠灰貜?fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）