根據(jù)縣財政局關于2025年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1、負責宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。2、負責加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設、物質(zhì)文明和精神文明建設;加強黨對意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教工作的領導;落實全面從嚴治黨責任，負責加強黨風廉政建設，加強黨員黨風廉政教育工作;負責指導村民委員會和村民監(jiān)督委員會的工作;指導工會、共青團婦聯(lián)等群團組織工作。3、根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作，并行使法律法規(guī)賦予的職權。4、負責組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務;負責討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題;負責制定并組織實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。5、貫徹落實中央、省、州、縣關于生態(tài)環(huán)境保護的決策部署，加快推進生態(tài)文明建設，負責加強生態(tài)環(huán)境保護，改善人居環(huán)境，促進農(nóng)牧業(yè)綠色發(fā)展。6、貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。7、負責本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理等工作，構建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預案，全面加強“網(wǎng)格化”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，化解社會矛盾;依法開展常態(tài)化掃黑除惡工作，鞏固專項斗爭成果。8、負責本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、社會保障、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展:推進依法行政，嚴格依法履行職責，加強公共服務體系建設，增強社會管理和公共服務職能，改進服務方式，方便群眾辦事。9、負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。10、依法承擔下放的經(jīng)濟社會管理權限和行政執(zhí)法事項。11、負責協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權限管理各站(所)開展相關工作。12、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

內(nèi)設行政機構四個：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）；內(nèi)設事業(yè)機構四個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、公共事務管理中心、黨群服務中心（新時代文明實踐所、退役軍人服務站）、綜合執(zhí)法隊。尼瑪鎮(zhèn)機關共核定行政編制26名、工勤編制2名。尼瑪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制44名。

三、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2025年預算收入1615.52萬元，包括：一般公共預算收入1615.52萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年減少235.54萬元，下降12.72%，減少的主要原因是項目支出及人員工資支出費用減少。

（二）支出預算

2025年支出預算1615.52萬元，一般公共預算支出1615.52萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2024年減少235.54萬元，下降12.72%，減少的主要原因是項目支出及人員工資支出費用減少。

1、預算在職人員工資及福利1481.4771萬元。其中：在職人員工資391.4412萬元、津貼補貼595.0843萬元、住房公積金120.2706萬元、社會保障繳費230.8333萬元、年終獎及績效工資21.7936萬元、年度考核獎55.8141萬元、個人采暖補貼66.24萬元。

2、預算退休人員工資及福利費29.0436萬元。其中：預算退休人員工資26.6796萬元，預算遺屬生活費2.3640萬元。

3、公用經(jīng)費預算105萬元。主要用于：辦公費66萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費2.5萬元、取暖費5萬元、差旅費2萬元、維修（護）費3萬元、公務用車運行維護費2.3萬元、勞務費13.2萬元、印刷費8萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費2.3萬元，主要用于單位公車（甘P0402G）燃油費。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年我鎮(zhèn)政府采購預算總額51萬元，其中貨物類采購預算25萬元，服務類采購預算20萬元，工程類采購預算6萬元。

2.政府購買服務情況

我鎮(zhèn)暫無政府購買服務情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2025年我單位固定資產(chǎn)總額204.79萬元，累計折舊137.28萬元。其中：房屋原值18.37萬元，累計折舊18.37萬元，設備原值152.73萬元，累計折舊107.91萬元，家具用具原值30.95萬元，累計折舊11萬元，無形資產(chǎn)原值2.73萬元，累計折舊0.001萬元。

六、預算績效情況

我鎮(zhèn)高度重視預算績效管理工作，始終堅持“用錢必問效，無效必問責”的原則，全方位提升財政資金使用效益。2025年人員經(jīng)費1510.52元，公用經(jīng)費105元。在預算編制階段，圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和重點工作，統(tǒng)籌安排資金，優(yōu)先保障民生領域和鄉(xiāng)村振興項目，確保資金分配科學合理。同時，加強預算項目的前期論證，提升預算編制的精準度。預算執(zhí)行過程中，嚴格規(guī)范資金撥付流程，強化動態(tài)監(jiān)控，定期跟蹤項目進度和資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行中存在的問題，確保資金使用規(guī)范高效。績效評價環(huán)節(jié)，構建多元化評價體系，對重點項目開展績效評估，將評價結果與預算安排掛鉤，形成有效的激勵約束機制。通過主動公開績效信息，自覺接受社會監(jiān)督，不斷提升預算績效管理水平，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供堅實的財力保障。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。