根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣審計(jì)局成立于1984年，位于瑪曲縣格薩爾廣場，單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，隸屬瑪曲縣人民政府。瑪曲縣審計(jì)局主要職責(zé)為:負(fù)責(zé)縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和縣屬國有企業(yè)的監(jiān)督工作；組織實(shí)施對全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和黨政主要領(lǐng)導(dǎo)自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)審計(jì)全縣牧林水利、資源環(huán)保、扶貧開發(fā)等專項(xiàng)資金的籌集、管理、使用情況，開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。負(fù)責(zé)對國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的概、預(yù)算執(zhí)行和決算的審計(jì)監(jiān)督;增加重大項(xiàng)目稽查職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位財(cái)務(wù)執(zhí)行制度為政府會(huì)計(jì)制度，下屬事業(yè)單位1個(gè)：瑪曲縣“三農(nóng)”資金審計(jì)中心。現(xiàn)有編制23名。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)：綜合辦公室、財(cái)政和行政企業(yè)事業(yè)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源審計(jì)股。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入536.99萬元，包括：一般公共預(yù)算收入536.99萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年減少7.08萬元，下降1.3%，減少的主要原因是上年有追加項(xiàng)目，今年項(xiàng)目減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算536.99萬元，一般公共預(yù)算支536.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年減少34.3萬元，下降6%，減少的主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；今年項(xiàng)目減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利476.65萬元。其中：在職人員工資、福利及津貼補(bǔ)貼329.82萬元、住房公積金40.48萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)79.43 萬元、年終獎(jiǎng)及績效工資7.51萬元、年度考核獎(jiǎng)19.41萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)24.34萬元。其中：預(yù)算退休人員工資24.02萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.32萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算36萬元。主要用于日常辦公耗材、購置辦公用品、設(shè)備、差旅費(fèi)等。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，公務(wù)接待批次3批，9人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年本單位政府采購總額28萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

我局暫無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我局2025年固定資產(chǎn)原值85.81萬元，累計(jì)折舊41.52萬元，其中：設(shè)備56.57萬元，累計(jì)折舊35.64萬元，家具和用具29.24萬元，累計(jì)折舊5.88萬元；無形資產(chǎn)原值1.07萬元，累計(jì)折舊0.54萬元。

六、預(yù)算績效情況

2025年，瑪曲縣審計(jì)局以依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)為核心，圍繞科學(xué)制定并執(zhí)行全年審計(jì)工作計(jì)劃、按時(shí)完成年度審計(jì)項(xiàng)目、高效落實(shí)縣委縣政府及上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦任務(wù)，統(tǒng)籌運(yùn)用預(yù)算資金，保障審計(jì)業(yè)務(wù)有序開展。

瑪曲縣審計(jì)局2025年預(yù)算總額536.99萬元。其中基本支出536.99萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)500.99萬元、公用經(jīng)費(fèi)36萬元 ；項(xiàng)目支出0萬元。資金來源為縣級財(cái)政安排，無上級補(bǔ)助。

瑪曲縣審計(jì)局2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算500.99萬元。主要包括在職人員工資、福利和津貼補(bǔ)貼476.65萬元，退休人員工資及福利費(fèi)24.34萬元。

瑪曲縣審計(jì)局2025年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算36萬元。主要包括：辦公費(fèi)14.4萬元，用于日常辦公耗材、購置辦公用品、設(shè)備等；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)1.8萬元，用于日常電話費(fèi)和寬帶費(fèi)；差旅費(fèi)5萬元，用于外出審計(jì)、工作調(diào)研、參加外出審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；維修費(fèi)1.5萬元，用于辦公設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等；其他商品和服務(wù)支出12.3萬元，用于慰問老黨員困難黨員、日常辦公支出等。

人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率100% ，預(yù)計(jì)年末達(dá)成100%預(yù)算執(zhí)行率，保障審計(jì)人員薪酬發(fā)放、業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求，為績效目標(biāo)推進(jìn)提供基礎(chǔ)支撐。

我局將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，明確人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)人員變動(dòng)、政策調(diào)整等實(shí)際情況，按規(guī)定程序及時(shí)調(diào)整預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的剛性和靈活性。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員積極參加預(yù)算管理、績效評價(jià)等方面的培訓(xùn)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的責(zé)任意識，使其嚴(yán)格遵守預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行工作職責(zé)，確保人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理工作規(guī)范有序開展。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。