根據(jù)縣財政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣木西合鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實到履行職責(zé)過程中。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

（二）負(fù)責(zé)加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)；加強黨對意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教工作的領(lǐng)導(dǎo)；落實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，負(fù)責(zé)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強黨員黨風(fēng)廉政教育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會和村民監(jiān)督委員會的工作；指導(dǎo)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織工作。

（三）根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作，并行使法律法規(guī)賦予的職權(quán)。

（四）負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù)；負(fù)責(zé)討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)制定并組織實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

（五）貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)的決策部署，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，負(fù)責(zé)加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)，改善人居環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)綠色發(fā)展。

（六）貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案，全面加強“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，化解社會矛盾；依法開展常態(tài)化掃黑除惡工作，鞏固專項斗爭成果；

（八）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、社會保障、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，加強公共服務(wù)體系建設(shè)，增強社會管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

（九）負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

（十）依法承擔(dān)下放的經(jīng)濟社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項。

（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站（所）開展相關(guān)工作。

（十二）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

木西合鄉(xiāng)設(shè)置黨政機構(gòu)4個，均為股級。

(一)黨政綜合辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

（二）黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作；指導(dǎo)下設(shè)黨組織黨的建設(shè)工作；以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。?

（三）經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務(wù)管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實各項政策措施，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量；負(fù)責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，鞏固拓展脫貧攻堅成果；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、自然資源監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

（四）平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、法治建設(shè)、平安創(chuàng)建、社會治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、消防、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等。

按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置人民武裝部，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作；設(shè)置人民代表大會辦公室，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人民代表大會的日常工作。

設(shè)置事業(yè)單位3個，綜合執(zhí)法隊為正科級，其余均為副科級,為公益一類事業(yè)單位。

（一）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農(nóng)機等方面技術(shù)推廣和指導(dǎo)服務(wù)等工作，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作；負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅成果，統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作，協(xié)調(diào)聯(lián)系對口幫扶有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人力資源、社會保障、民政、社會救助、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟困等日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設(shè)施的建設(shè)、管理和使用；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調(diào)推動村組“非遺”文化傳承與保護(hù)，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（二）黨群服務(wù)中心、新時代文明實踐所、退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)發(fā)揮服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能，開展宣傳黨的方針政策和理論知識、黨員政策咨詢等活動；提供黨員培訓(xùn)活動場所，做好區(qū)域內(nèi)黨建活動的日常組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作；為黨組織、黨員群眾提供相關(guān)服務(wù)和資源保障；負(fù)責(zé)黨群志愿者隊伍建設(shè)和組織開展志愿服務(wù)活動；負(fù)責(zé)圍繞理論宣講、教育服務(wù)、文化服務(wù)、科技與科普及健康促進(jìn)與體育服務(wù)五大平臺常態(tài)化開展以宣講理論政策、組織文化活動、培育文明風(fēng)尚、開展培訓(xùn)教育、提供人文關(guān)懷為主要內(nèi)容的文明實踐活動；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各項行政審批事項的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會性服務(wù)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)村級便民服務(wù)點和網(wǎng)上服務(wù)站建設(shè)，積極開展代繳代辦代理等便民服務(wù)；負(fù)責(zé)退役軍人權(quán)益保障服務(wù)工作。

（三）綜合執(zhí)法隊。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、鄉(xiāng)村規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場、農(nóng)業(yè)機械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等方面綜合行政執(zhí)法工作。

木西合鄉(xiāng)機關(guān)共核定行政編制21名、工勤編制2名。其中：黨政綜合辦公室核定行政編制7名，工勤編制2名、黨建工作辦公室核定行政編制3名、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室核定行政編制4名、平安法治辦公室（社會治安綜合治理中心）核定行政編制3名、人武部核定行政編制2名、人民代表大會辦公室核定行政編制2名。

木西合鄉(xiāng)核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，即書記1名、副書記2名、主席1名、鄉(xiāng)長（副書記）1名、副鄉(xiāng)長2名、紀(jì)委書記1名、人武部長1名。其中：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、平安法制辦公室（社會治安綜合治理中心）、人民代表大會辦公室各設(shè)主任1名（股級）。黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

木西合鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制35名。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心19名（含獸醫(yī)站8名）、黨群服務(wù)中心11名、綜合行政執(zhí)法隊5名。

木西合鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐所、退役軍人服務(wù)站）。各設(shè)主任1名(副科級)；綜合執(zhí)法隊設(shè)隊長1名（正科級）、副隊長1名（副科級）。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入1228.56萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1228.56萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.9萬元，其他收入0萬元。比2024年減少162.89萬元，下降11.7%，減少的主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1228.56萬元，一般公共預(yù)算支出1228.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年增加減少162.89萬元，增長下降11.7%，減少的主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利1148.92萬元。其中：在職人員工資679.53萬元、住房公積金97.86萬元、社會保障繳費186.56萬元、年終獎及績效工資17.34萬元、休假補貼18.6萬元、年度考核獎45.3萬元、臨聘人員工資2.4萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費14.64萬元。其中：預(yù)算退休人員工資14.64萬元，預(yù)算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算65萬元。主要用于：辦公費20萬元、電費7萬元、差旅費2萬元、郵電費1萬元、取暖費10萬元、維修費10萬元、其他商品和服務(wù)支出15萬元等支出。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額50萬元，其中貨物類采購預(yù)算40萬元，工程類采購預(yù)算5萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

暫無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

本部門共有車輛一輛，為一般公務(wù)用車，占有價值50萬元以上設(shè)備0臺；占有土地面積4591.82平方米。固定資產(chǎn)原值249.45萬元，累計折舊115萬元，凈值134.45萬元，無形資產(chǎn)原值0.89萬元，累計攤銷0.89萬元

六、預(yù)算績效情況

1.績效自評情況

待2025年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，我們將及時開展績效自評工作。預(yù)計自評工作將按照以下流程進(jìn)行:首先由項目實施股室對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對項目的執(zhí)行情況、完成效果等進(jìn)行自我評價，填寫績效自評表;然后由財務(wù)室對各股室報送的自評材料進(jìn)行匯總、審核;最后形成本部門的績效自評報告。在自評過程中，若發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行過程中存在問題,如預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、項目產(chǎn)出未達(dá)到預(yù)期等，我們將深入分析原因,如政策調(diào)整、不可抗力因素、項目管理不善等，并在自評報告中詳細(xì)說明，同時提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議，如優(yōu)化項目實施方案、加強項目監(jiān)督管理、調(diào)整預(yù)算安排等。為今后同類項目的實施提供參考。.

2.重點項目績效評價情況

對于部分重點項目，我們將組織開展重點績效評價。評價方式擬委托具有專業(yè)資質(zhì)的第三方機構(gòu)進(jìn)行，確保評價結(jié)果的公正性和權(quán)威性。評價過程中，第三方機構(gòu)將通過資料審查、實地調(diào)研、問卷調(diào)查、訪談等多種方式收集數(shù)據(jù)和信息，對項目的決策、執(zhí)行、產(chǎn)出和效益進(jìn)行全面、深入的評價。我們將積極配合第三方機構(gòu)的工作，提供必要的資料和協(xié)助。評價結(jié)束后，我們將認(rèn)真研究第三方機構(gòu)出具的評價報告，對報告中提出的問題和建議進(jìn)行梳理,制定整改方案,明確整改責(zé)任人和整改時限，切實落實整改措施，不斷提高財政資金使用效益和項目管理水平。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。