根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

宣傳貫徹各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好牧業(yè)、牧村、牧民工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加牧民收入；強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)牧村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主建設(shè)，促進(jìn)牧村和諧。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決定和命令;執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計(jì)劃生育等行政工作;保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)七個(gè)：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會(huì)辦公室、人武部；內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)管理中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、鄉(xiāng)村振興工作站。阿萬倉鎮(zhèn)機(jī)關(guān)共核定行政編制25名、工勤編制2名。阿萬倉鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制38名。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入1276.77萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1276.77萬元。比2024年減少69.86萬元，下降5%，減少的主要原因是控制開支，專項(xiàng)資金減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1276.77萬元，一般公共預(yù)算支出1276.77萬元。比2024年減少69.86萬元，下降5%，減少的主要原因是：控制開支，專項(xiàng)資金減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利1199.62萬元。其中：在職人員基本工資217.53萬元、住房公積金101.85萬元、津貼補(bǔ)貼485.99萬元、獎(jiǎng)金66.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.66萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.48萬元、其他工資福利支出134.74萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.74萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)12.15萬元。其中：預(yù)算退休人員工資5.39萬元，采暖補(bǔ)貼5.76萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)1萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算65萬元。主要用于：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。主要用于單位公車（甘P0390G）燃油費(fèi)。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額34.24萬元，其中貨物類采購預(yù)算19.44萬元，服務(wù)類采購預(yù)算14.8萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：房屋和構(gòu)筑物1601平方米，價(jià)值150.7萬元；土地2000平方米，價(jià)值0萬元；設(shè)備308.8萬元；圖書和檔案31.9萬元；家具和用具75.8萬元；專利及信息數(shù)據(jù)等無形資產(chǎn)1.51萬元。

六、預(yù)算績效情況

2025年本部門整體支出績效目標(biāo)1276.77萬元，涉及一般公共預(yù)算1276.77萬元，全部實(shí)行績效目標(biāo)管理。年度績效目標(biāo)為：確保鎮(zhèn)政府正常的行政運(yùn)轉(zhuǎn)和職工工資發(fā)放，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展；夯實(shí)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)，支持農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)牧民生活水平；完善公共服務(wù)保障民生，提升公共服務(wù)水平，滿足居民生活要求；改善農(nóng)牧村環(huán)境質(zhì)量，提升文旅發(fā)展水平。2025年本部門以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，主要通過以下幾方面進(jìn)行績效目標(biāo)管理：一是通過設(shè)定的績效目標(biāo)，對(duì)資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行測量和評(píng)判；二是開展實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)：通過單位自評(píng)的方式對(duì)總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)管理；三是充分運(yùn)用結(jié)果應(yīng)用：通過及時(shí)采集相關(guān)數(shù)據(jù)，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，努力提高財(cái)政資金使用效果，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)預(yù)算管理的持續(xù)優(yōu)化。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。