索 引 號(hào): | czj/2025-00341 | ||
標(biāo) 題: | 瑪曲縣曼日瑪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開情況 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣財(cái)政局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2025-05-26 | |
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求,我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》,現(xiàn)公示如下,請(qǐng)公眾監(jiān)督。
一、主要職責(zé):
宣傳貫徹各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),做好牧業(yè)、牧村、牧民工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加牧民收入;強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生;加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)牧村穩(wěn)定;推進(jìn)基層民主建設(shè),促進(jìn)牧村和諧。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決定和命令;執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計(jì)劃生育等行政工作;保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行民族宗教政策,保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)四個(gè):黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室(社會(huì)治安綜合治理中心);內(nèi)設(shè)事業(yè)單位3個(gè):農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心(新時(shí)代文明實(shí)踐所、退役軍人服務(wù)站)、綜合執(zhí)法隊(duì)。曼日瑪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)共核定行政編制23名、工勤編制2名。曼日瑪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制35名。
三、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算
2025年預(yù)算收入1066.32萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算收入1066.32萬(wàn)元。比2024年預(yù)算減少89.48萬(wàn)元,減少7.74%,減少的主要原因是專項(xiàng)資金減少。
(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算1066.32萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出1066.32萬(wàn)元。比2024年預(yù)算減少89.48萬(wàn)元,減少7.74%,減少的主要原因是專項(xiàng)資金減少。
1.預(yù)算在職人員工資福利861.97萬(wàn)元。其中:在職人員工資224.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼421.87元、獎(jiǎng)金54.89萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)96.59萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.66萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.85萬(wàn)元等。
2.預(yù)算對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.35萬(wàn)元。其中:退休人員退休費(fèi)3.41萬(wàn)元,遺屬生活補(bǔ)助0.16萬(wàn)元,住房公積金84.90萬(wàn)元,采暖補(bǔ)貼50.88萬(wàn)元。
3.預(yù)算商品和服務(wù)支出65萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)40.6萬(wàn)元,電費(fèi)13萬(wàn)元,差旅費(fèi)2萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)5.4萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,主要用于單位公車(甘P0406G)燃油費(fèi)及公車維修費(fèi)、保險(xiǎn)等。。
(四)培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
(五)會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)情況
2025年我鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元,其中貨物類采購(gòu)預(yù)算35萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元。
2.政府購(gòu)買服務(wù)情況
我鎮(zhèn)暫無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)情況。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)總額為604.19萬(wàn)元,累計(jì)折舊148.78萬(wàn)元,其中:房屋構(gòu)筑物為411.22萬(wàn)元;通用設(shè)備為105.49萬(wàn)元;家具和用具為85.41萬(wàn)元;圖書和檔案1.36萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)為0.71萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效情況
2025年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1066.32萬(wàn)元,涉及一般公共預(yù)算1066.32萬(wàn)元,主要包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),即在職退休人員的工資、年終獎(jiǎng)、年度考核獎(jiǎng)及各類津貼補(bǔ)貼;辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)管理的相關(guān)要求,申報(bào)了部門整體績(jī)效目標(biāo),集中對(duì)各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況開展績(jī)效監(jiān)控,包括項(xiàng)目的資金執(zhí)行、年度績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)完成情況。并且實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及部門整體支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定及縣財(cái)政局關(guān)于做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作的相關(guān)要求,我鎮(zhèn)繼續(xù)將項(xiàng)目支出納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,切實(shí)提高了財(cái)政資金配置和使用效益。同時(shí)進(jìn)一步加大推進(jìn)績(jī)效管理力度,繼續(xù)擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋范圍,選擇重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià);逐步試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施中的績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作,以形成預(yù)算前期有目標(biāo)審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評(píng)價(jià)、預(yù)算結(jié)束有績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)機(jī)制;加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度,對(duì)典型項(xiàng)目實(shí)行通報(bào)機(jī)制。
七、專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件【瑪曲縣曼日瑪鄉(xiāng)人民政府單位整體績(jī)效.xlsx】
附件【2025年部門預(yù)算公開表 (3).xls】
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