根據(jù)縣財政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

1、組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

2、加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實(shí)的思想基礎(chǔ)。

3、積極開展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

4、建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

5、組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

6、建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

7、貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

8、完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣總工會下設(shè)1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級建制。本單位現(xiàn)有在職人員5人。退休人員9人。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入148.9萬元，包括：一般公共預(yù)算收入148.9萬元，比2024年預(yù)算增加3.72萬元，增加2.56%，增加的主要原因是人員工資增加。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算148.9萬元，一般公共預(yù)算收入148.9萬元，比2024年預(yù)算增加3.72萬元，增加2.56%，增加的主要原因是人員工資增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利129.78萬元。其中：在職人員工資30.8萬元、住房公積金10.87萬元、養(yǎng)老金12.46萬元、其他社會保障就業(yè)支出0.83萬元、行政單位醫(yī)療5.1萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.45萬元及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.11萬元、年終獎及績效工資2.13萬元、年度考核獎4.85萬元、津貼補(bǔ)貼58.18。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)16.12萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利16.12萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。主要用于商品和服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年我單位政府采購預(yù)算總額3萬元，其中貨物類采購預(yù)算1.32萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1.68萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

按需購買

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位所有資產(chǎn)均由上級總工會管理，不再重報財政局，特此說明。

六、預(yù)算績效情況

2025年部門整體支出績效目標(biāo)148.9萬元，涉及一般公共預(yù)算148.9萬元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，即在職退休人員的工資、年終獎、年度考核獎及各類津貼補(bǔ)貼；辦公費(fèi)等費(fèi)用。為切實(shí)提高工會經(jīng)費(fèi)使用效益，更好地服務(wù)職工群眾，本會深入推進(jìn)預(yù)算績效管理。本年度持續(xù)完善相關(guān)制度機(jī)制，強(qiáng)化績效理念。在編制預(yù)算時，對重點(diǎn)工作項目同步設(shè)定清晰、可衡量的績效目標(biāo)，并將其作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行過程中，對重點(diǎn)項目實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控，動態(tài)跟蹤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，確保資金精準(zhǔn)有效使用。同時組織開展項目支出績效自評，并選取部分重點(diǎn)項目進(jìn)行重點(diǎn)評價，全面檢驗經(jīng)費(fèi)使用效果和服務(wù)職工成效。高度重視評價結(jié)果應(yīng)用，將結(jié)果用于改進(jìn)管理、優(yōu)化服務(wù)項目。本會將進(jìn)一步強(qiáng)化全過程績效管理，提升目標(biāo)編制質(zhì)量，加大監(jiān)控與評價力度，深化結(jié)果應(yīng)用，推動工會經(jīng)費(fèi)發(fā)揮更大效能，竭誠服務(wù)職工。

七、專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。