根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物資源管理、病蟲害防治、珍稀水生野生動(dòng)物的搶救、放養(yǎng)等。制定和實(shí)施保護(hù)區(qū)漁業(yè)資源保護(hù)與開發(fā)發(fā)展規(guī)劃。

（二）開展生物多樣性保護(hù)的科研和監(jiān)測(cè)及增殖放流等工作。負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、標(biāo)本管理等工作。

（三）加強(qiáng)與公安部門的聯(lián)系，負(fù)責(zé)保護(hù)保護(hù)區(qū)漁業(yè)資源、保護(hù)區(qū)內(nèi)治安，調(diào)解處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保護(hù)漁業(yè)水域環(huán)境。

（四）打擊非法捕撈和各種違法違規(guī)行為，保護(hù)珍貴水生動(dòng)物和重要的水生植物。維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)的正常秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛。

（五）完成上級(jí)主管部門和縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)管理局，隸屬瑪曲縣人民政府管理，正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制11名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（正科級(jí)局長、副科級(jí)副局長各1名），現(xiàn)有11名工作人員（其中男職工5名，女職工6名），中共黨員7名。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入237.8萬元，包括：一般公共預(yù)算收入237.8萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年減少2.6萬元，下降1.1%，減少的主要原因是人員變動(dòng)，在職人員工資預(yù)算收入減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算237.8萬元，一般公共預(yù)算支出237.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年減少2.6萬元，下降1.1%，減少的主要原因是：人員變動(dòng)，在職人員工資預(yù)算收入減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利費(fèi)224.3萬元。其中：在職人員工資154萬元、住房公積金19萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)37.4萬元、年終獎(jiǎng)及績效工資3.6萬元、休假補(bǔ)貼1.4萬元、年度考核獎(jiǎng)8.9萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)10.55萬元。其中：預(yù)算退休人員工資10.55萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。主要用于辦公費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年政府采購預(yù)算共計(jì)2萬元，其中貨物采購2萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

我局無政府購買服務(wù)。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我局固定資產(chǎn)總計(jì)為274.47萬元，其中房屋和構(gòu)筑物250.13萬元，設(shè)備類22.52萬元，家具用具類1.82萬元，無形資產(chǎn)總計(jì)為1.34萬元。

六、預(yù)算績效情況

我局按要求對(duì)2025年預(yù)算資金及時(shí)開展預(yù)算績效工作。

年度預(yù)算績效目標(biāo)：1.建立健全財(cái)務(wù)管理、重點(diǎn)工作管理制度，規(guī)范采購、資金使用、資產(chǎn)管理，優(yōu)化資源配置，提高辦公設(shè)備、資金等資源的利用率。2.按時(shí)、高質(zhì)量完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，完成年度生物多樣性檢測(cè)工作。3.制定并實(shí)施本部門年度工作計(jì)劃，確保各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。優(yōu)化工作流程、提升服務(wù)水平，優(yōu)化服務(wù)流程，工作效率、服務(wù)滿意度達(dá)到97%以上。 確保部門負(fù)責(zé)的相關(guān)政策準(zhǔn)確、及時(shí)地執(zhí)行推廣。4.建立健全長效機(jī)制、監(jiān)督管理制度，及時(shí)歸檔，確保各項(xiàng)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

預(yù)算情況:基本支出237.88萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)234.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)3萬元。

部門預(yù)算績效指標(biāo)情況：1.基本運(yùn)行指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行≥95%，預(yù)算調(diào)整率≤10%，三公經(jīng)費(fèi)控制率＝0%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率≤10%。資金使用合規(guī)性：合規(guī)使用各項(xiàng)資金。會(huì)計(jì)和內(nèi)控制度執(zhí)行有效性：高效執(zhí)行。 政府采購規(guī)范性：規(guī)范采購。政府采購節(jié)約率≥85%，資產(chǎn)管理規(guī)范性：規(guī)范。固定資產(chǎn)利用率≥98%，在職人員控制率≤98%，預(yù)算績效管理工作成效：較上年提升。2重點(diǎn)履職指標(biāo)：在職人數(shù)＝11人， 工作完成情況≥98%，完成時(shí)限＝1年， 行政運(yùn)行成本＝3萬。3.部門綜合指標(biāo)：資金利用率≥99%，受益人數(shù)＝11人， 增加巡護(hù)巡查力度、推進(jìn)資源監(jiān)測(cè)≥30次，受眾滿意度≥97%。 4.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：黨建工作開展情況良好，廣泛開展宣傳教育，發(fā)放宣傳資料>3次，制度完善情況：完善。工作上不斷創(chuàng)新。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。