根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣委政法委全稱(chēng)中共瑪曲縣委政法委員會(huì)，成立于1982年11月5日，是縣委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的職能部門(mén)，代管縣法學(xué)會(huì)，管理縣社會(huì)治安綜合治理中心（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣綜治中心”）、縣國(guó)家安全人民防線(xiàn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣防線(xiàn)辦”），負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政法工作，具體是協(xié)調(diào)各單位和法、檢、公、司工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委政法委是縣委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的職能部門(mén)，代管縣法學(xué)會(huì)，管理縣社會(huì)治安綜合治理中心（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣綜治中心”）、縣國(guó)家安全人民防線(xiàn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣防線(xiàn)辦”）。核定人員編制17名,其中:行政編制7名，事業(yè)編制10名。2024年底實(shí)有人數(shù)為16人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員6人，事業(yè)編制10人。

三、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入384.96萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入384.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2024年增加79.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.77%，增長(zhǎng)（減少）的主要原因是人員變動(dòng)、工資調(diào)標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算384.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出384.96萬(wàn)元,比2024年減少55.5萬(wàn)元，下降14.42%，增長(zhǎng)（減少）的主要原因是：人員變動(dòng)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利355.85萬(wàn)元。其中：在職人員工資241.93萬(wàn)元、住房公積金30.18萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)58.97萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資5.83萬(wàn)元、休假補(bǔ)貼6萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)12.94萬(wàn)元、臨聘人員工資0元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)9.11萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資9.11萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元。主要用于：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元。

4、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算為（貨物類(lèi)）8.8萬(wàn)元。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

本單位2025年暫無(wú)政務(wù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位2025年固定資產(chǎn)原值104.74萬(wàn)元，其中：房屋和建筑物為0萬(wàn)元，設(shè)備64.58萬(wàn)元，家具和用具40.16萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)原值1.82萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

2025年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的資金384.96萬(wàn)元，主要是：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款384.96萬(wàn)元。

1.按照縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議安排部署預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，2025年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作有章可循，有序開(kāi)展。

2.開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理方式，把預(yù)算編制與部門(mén)發(fā)展規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系起來(lái)，并進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制。

3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：在日常監(jiān)控運(yùn)行中，適時(shí)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，對(duì)于階段性偏離績(jī)效目標(biāo)要求的項(xiàng)目，分析原因，進(jìn)行調(diào)整，制定相關(guān)行之有效的措施加以改進(jìn)。

今后，本單位將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，一要抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二要探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三要深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。四要強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五要健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

七.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。