根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

貫徹執(zhí)行宣傳國家和省、州、縣發(fā)展畜牧業(yè)的政策和法律、法規(guī)（條例）。制定全縣畜牧科技推廣工作中的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)畜禽品種改良、培育及畜禽質(zhì)量檢測(cè)，畜禽遺傳資源保護(hù)。指導(dǎo)全縣種畜（禽）場(chǎng)和畜牧企業(yè)的種畜生產(chǎn)、使用及技術(shù)管理，優(yōu)良品畜禽種的保護(hù)、選育及雜交優(yōu)勢(shì)的利用推廣工作。組織實(shí)施畜牧科研成果轉(zhuǎn)化、推廣開發(fā)制定畜牧技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法，開展技術(shù)質(zhì)量及安全認(rèn)證工作。組織實(shí)施畜牧重大技術(shù)的推廣及開發(fā)利用，新技術(shù)、新成果、新畜種、新材料的引進(jìn)及實(shí)驗(yàn)示范。收集、分析、交流畜牧業(yè)信息，組織實(shí)施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站業(yè)務(wù)工作，開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、信息服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。組織規(guī)劃實(shí)施畜牧產(chǎn)業(yè)化方面的相關(guān)工作。承辦上級(jí)部門交辦的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬瑪曲縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，核定事業(yè)編制7人，現(xiàn)有公職人員11人，離退休5人。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入258.49萬元，包括：一般公共預(yù)算收入258.49萬元。比2024年增加23.77萬元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員增加增資。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算258.49萬元，一般公共預(yù)算支出258.49萬元。比2024年增加23.77萬元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)的主要原因是：人員增加增資。

1、預(yù)算在職人員工資及福利253.59萬元。其中：在職人員基本工資60.5萬元、住房公積金21.04萬元、津貼補(bǔ)貼101.91萬元、獎(jiǎng)金13.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.75萬元、采暖補(bǔ)貼15.36萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)4.9萬元。其中：預(yù)算退休人員工資4.9萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

無

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位國有資產(chǎn)總體情況為：房屋和構(gòu)筑物1669平方米，價(jià)值57.47萬元；設(shè)備137萬元；家具和用具113萬元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

2025年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)258.49萬元，涉及一般公共預(yù)算258.49萬元，年度績(jī)效目標(biāo)為：確保我站正常的運(yùn)轉(zhuǎn)和職工工資發(fā)放，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展；夯實(shí)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)，支持農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)牧民生活水平；加大良種繁育體系建設(shè)。提升瑪曲縣高寒特色生態(tài)畜牧業(yè)的發(fā)展和遺傳資源的保護(hù)力度，做好畜牧新技術(shù)試驗(yàn)和推廣。2025年本部門以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，主要通過以下幾方面進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理：一是通過設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行測(cè)量和評(píng)判；二是開展實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)：通過單位自評(píng)的方式對(duì)總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)管理；三是充分運(yùn)用結(jié)果應(yīng)用：通過及時(shí)采集相關(guān)數(shù)據(jù)，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，努力提高財(cái)政資金使用效果，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)預(yù)算管理的持續(xù)優(yōu)化。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。