根據(jù)縣財政局關于2025年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2025年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

貫徹落實政策，著力加強“三農”工作。國家級甘南牦牛保種場的核心職責是保護甘南牦牛這一珍稀地方品種資源。品種資源保護通過科學方法保存甘南牦牛的遺傳資源，防止品種退化或基因流失，維持其獨特的生物學特性和經(jīng)濟性狀。良種繁育推廣開展甘南牦牛良種選育，培育優(yōu)質種牛，向養(yǎng)殖戶推廣健康、高產的牦牛品種，提升產業(yè)效益。技術研究與應用探索牦牛養(yǎng)殖的先進技術，如繁殖技術、飼養(yǎng)管理方法等，并將成果應用于生產實踐，推動產業(yè)升級。疫病防控與管理建立嚴格的疫病防控體系，保障牦牛健康，同時記錄和管理種群檔案，確保品種純度和可追溯性。科普與示范作用向社會普及甘南牦牛的品種價值和保護知識，為行業(yè)提供養(yǎng)殖示范，促進地方特色畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、機構設置

本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬瑪曲縣農業(yè)農村和科學技術局，核定事業(yè)編制6人，現(xiàn)有公職人員8人。離退休3人。環(huán)衛(wèi)工3人，牧工6人.

三、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2025年預算收入190.23萬元，包括：一般公共預算收入190.23萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加5.37萬元，增長2.9%，增長的主要原因是專項資金增加人員增資。

（二）支出預算

2025年支出預算190.23萬元，一般公共預算支出190.23萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2024年增加5.37萬元，增長2.9%，增長的主要原因是：增資

1、預算在職人員工資及福利182.81萬元。其中：在職人員基本工資44.34萬元、住房公積金14.83萬元、津貼補貼75.05萬元、其他社會保障繳費18.2萬元、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費10.72萬元、獎勵金9.11萬元、采暖補貼10.56萬元。

2、預算退休人員工資及福利費2.42萬元。其中：預算退休人員工資2.1萬元，預算遺屬生活費0.32萬元。

3、公用經(jīng)費預算5萬元。主要用于：辦公費、電、郵電費、差旅費等。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位無政府采購情況

2.政府購買服務情況

本單位無政府購買服務情況

3.國有資產占有情況

本單位占有使用國有資產總體情況為：房屋和構筑物1675.76平方米，價值514.15萬元；設備154.96萬元；其中：車輛1輛，價值21.38萬元；家具和用具11.36萬元；文物和成列品17.62萬元

六、預算績效情況

2025年本單位整體支出績效目標190.23萬元，涉及一般公共預算190.23萬元，全部實行績效目標管理。年度績效目標為：確保我單位正常運轉和職工工資發(fā)放，促進甘南牦牛核心保種場甘南牦牛選育提高、提純復壯、種畜生產、飼草料營養(yǎng)成分分析和疫病防控等方面的科學研究，帶動農牧民持續(xù)增收，助力鄉(xiāng)村振興。2025年本部門以績效目標為導向，主要通過以下幾方面進行績效目標管理：一是通過設定的績效目標，對資金支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行測量和評判；二是開展實施結果評價：通過單位自評的方式對總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況進行評價管理；三是充分運用結果應用：通過及時采集相關數(shù)據(jù)，將評價結果應用于實際工作中，做好績效運行監(jiān)控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標如期實現(xiàn)，促進預算管理的持續(xù)優(yōu)化。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。