根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣有關(guān)財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的方針政策和法律法規(guī)、制度和方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的地方性法規(guī)和制度，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)制定全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定工作；組織執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

（三）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；負(fù)責(zé)制定全縣經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)縣級(jí)各部門（單位）的年度預(yù)決算；

（四）負(fù)責(zé)管理政府非稅收入，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)及政府性基金；承擔(dān)住房公積金財(cái)政監(jiān)督管理責(zé)任；管理住房改革預(yù)算資金；會(huì)同有關(guān)部門管理保障性安居工程支出；管理財(cái)政票據(jù)；按規(guī)定管理彩票資金。

（五）制定和實(shí)施全縣國(guó)庫管理制度、國(guó)庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家金庫瑪曲分庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫現(xiàn)金管理工作；制定全縣政府采購制度。

（六）負(fù)責(zé)制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策，制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國(guó)際收支。

（七）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，收取縣級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益，貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度。

（八）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作。

（九）管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算。

（十）貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度；管理全縣的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

（十一）監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣財(cái)政局設(shè)職能股(室)2個(gè)，即綜合辦公室、預(yù)算國(guó)庫金融國(guó)資采購農(nóng)業(yè)股。兩個(gè)中心即支農(nóng)服務(wù)中心和國(guó)庫收付中心經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。核定人員編制27名,其中:行政編制6名、機(jī)關(guān)工勤編制1名，參公編制5名，事業(yè)編制15名。2024年底實(shí)有人數(shù)為27人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員6人，參公編制5人，事業(yè)編制15人，機(jī)關(guān)工勤1人。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入725.87萬元，包括：一般公共預(yù)算收入725.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加24.87萬元，增長(zhǎng)3.55%，增長(zhǎng)的主要原因是工資調(diào)標(biāo)。新調(diào)入人員2名。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算725.87萬元，一般公共預(yù)算支出725.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年增加24.87萬元，增長(zhǎng)3.55%，增長(zhǎng)的主要原因是工資調(diào)標(biāo)。新調(diào)入人員2名。

1、預(yù)算在職人員工資及福利547.18萬元。其中：在職人員工資377.61萬元、住房公積金46.34萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)92.49萬元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資8.89萬元、年度考核獎(jiǎng)21.85萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)38.69萬元。其中：預(yù)算退休人員工資36.40萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)2.29萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等正常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算130萬元。其中：財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬元，全縣績(jī)效評(píng)價(jià)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（2025年我局計(jì)劃接待40人,共10批次）。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算為100萬元，其中：采購貨物20萬元，服務(wù)類80萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位2025年政府購買服務(wù)預(yù)算為16.5萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位2025年固定資產(chǎn)原值906.96萬元，其中：房屋和建筑物原值為561.94萬元，設(shè)備原值300.01萬元，家具和用具原值45.02萬元；無形資產(chǎn)原值26.26萬元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

1.2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

2025年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)595.87萬元，涉及一般公共預(yù)算595.87萬元，全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。年度績(jī)效目標(biāo)為:確保財(cái)政局正常的行政運(yùn)轉(zhuǎn)和職工工資發(fā)放，促進(jìn)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展;2025年本部門以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，主要通過以下幾方面進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理:一是通過設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行測(cè)量和評(píng)判;二是開展實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià):通過單位自評(píng)的方式對(duì)總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)管理;三是充分運(yùn)用結(jié)果應(yīng)用:通過及時(shí)采集相關(guān)數(shù)據(jù)，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，努力提高財(cái)政資金使用效果，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)預(yù)算管理的持續(xù)優(yōu)化。

2.2025年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2025年部門預(yù)算項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，全縣績(jī)效評(píng)價(jià)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬元。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。