根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共瑪曲縣委的主要職能部門，貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委的關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向縣委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見(jiàn)建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系無(wú)黨派人士和民主黨派人士，貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針政策，落實(shí)縣委關(guān)于發(fā)揮民主人士、無(wú)黨派人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，依法管理宗教事業(yè)，加強(qiáng)民主團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義相適應(yīng)；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、藏胞及國(guó)內(nèi)親屬的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況，做好非公經(jīng)濟(jì)人士的政治思想工作，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展瑪曲縣內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2025當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，系正科級(jí)建制的縣委常委單位。部?jī)?nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為股級(jí)建制，分別為藏區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、綜合辦公室、對(duì)國(guó)外藏胞辦公室、民族宗教工作辦公室、黨外干部和黨外代表人士工作辦公室。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，瑪曲縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)與縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公。經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款。

統(tǒng)戰(zhàn)部核定人員編制15名，其中行政編制10名，事業(yè)編制5名。財(cái)政撥款供養(yǎng)人員24人，其中：在職人員15人，退休人員7人，遺屬人員1人,非統(tǒng)發(fā)人員1人。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入377.46萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入377.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2024年減少50.38萬(wàn)元，下降11.78%，減少的主要原因是一名退休人員死亡，一名遺屬人員減少。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算377.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出377.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。比2024年減少50.38萬(wàn)元，下降50.38%，減少的主要原因是：一名退休人員死亡，一名遺屬人員減少。

1、預(yù)算在職人員工資及福利344.51萬(wàn)元。其中：在職人員工資228.07萬(wàn)元、住房公積金28.04萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)55.22萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)及績(jī)效工資5.65萬(wàn)元、休假補(bǔ)貼2萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)12.11萬(wàn)元、長(zhǎng)聘（臨聘）人員工資13.41萬(wàn)元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)12.95萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資12.6萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.35萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元。主要用于：辦公費(fèi)11萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。（2025年預(yù)計(jì)接待40人10批次）

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)制度建設(shè)上嚴(yán)格依據(jù)政府《采購(gòu)法》、《預(yù)算法》及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。本著公開(kāi)公正、公平競(jìng)爭(zhēng)、節(jié)儉高效、誠(chéng)實(shí)信用、物有所值的原則，強(qiáng)化采購(gòu)流程及監(jiān)管。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

在日常政府采購(gòu)中嚴(yán)格按照政府《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行政府購(gòu)買服務(wù)。嚴(yán)格按照各項(xiàng)政府購(gòu)買服務(wù)流程完善管理方式，加強(qiáng)政府購(gòu)買服務(wù)管理，高質(zhì)量完成政府服務(wù)及管理工作。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

固定資產(chǎn)為438110.00元，無(wú)形資產(chǎn)總額為11255.00元，本單位的辦公用房為縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公用房，由機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,無(wú)其他形式的國(guó)有資產(chǎn)情況。

六、預(yù)算績(jī)效情況

(一）2025年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

1.組織保障方面：本部門將績(jī)效管理納入重要工作當(dāng)中，通過(guò)評(píng)價(jià)本部門2025年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提出決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本部門支出管理規(guī)范的責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財(cái)政資金，已達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本，提高財(cái)政資金使用效益、充分發(fā)揮本部門職能作用。

2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：為了進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，嚴(yán)格按照中共甘肅省委甘肅省人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。按照預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分，包括基本支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)要能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。績(jī)效目標(biāo)要符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與相應(yīng)的資金使用內(nèi)容、范圍、方向、效果等緊密相關(guān)。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化,盡量進(jìn)行定量表述。不能量化表述的可采用定性表述,但應(yīng)具有可衡量性。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)時(shí)要經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實(shí)際，能夠在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。績(jī)效目標(biāo)要與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。

3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：一是對(duì)于績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施:對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施。二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：本部門在預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。過(guò)程中編制績(jī)效評(píng)價(jià)方案，擬訂評(píng)價(jià)計(jì)劃，選擇評(píng)價(jià)工具，確定評(píng)價(jià)方法，設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)。本部門進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，提交預(yù)算績(jī)效報(bào)告，將實(shí)際取得的績(jī)效與績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，如未實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)，須說(shuō)明情況。認(rèn)真分析研究評(píng)價(jià)結(jié)果所反映的問(wèn)題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)和提高資金效率的措施。

5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：建立預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋，要求本部門根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強(qiáng)支出責(zé)任。進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，按照“大事優(yōu)先、民生優(yōu)先、績(jī)效優(yōu)先”的預(yù)算分配要求，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)之一。逐步提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的透明度，將評(píng)價(jià)結(jié)果依法在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi)，接受監(jiān)督。

（二）2025年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，主要是2025年公用經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。其中:組織自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，涉及20.00萬(wàn)元，占部門預(yù)算安排總額的100%。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。