根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

（1）管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件依法嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動(dòng)。（2）加強(qiáng)公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作健全群防群治組織建立護(hù)林網(wǎng)絡(luò)改善林區(qū)治安和護(hù)林防范機(jī)制推進(jìn)林區(qū)社會(huì)治安綜合治理提高林區(qū)治安控制能力。（3）大力宣傳保護(hù)森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策提高轄區(qū)干部、群眾的法律意識(shí)堅(jiān)持群眾路線依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子做斗爭。（4）強(qiáng)化情報(bào)信息工作加強(qiáng)調(diào)查研究及時(shí)掌握和反映林區(qū)治安動(dòng)態(tài)針對(duì)林區(qū)治安情況因地制宜組織開展專項(xiàng)斗爭或?qū)ｍ?xiàng)整治。（5）加強(qiáng)林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。（6）服從縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我大隊(duì)屬行政執(zhí)法單位，核定編制數(shù)12名，其中：行政編制（政法專項(xiàng)）7名，事業(yè)編制5名（不含工勤編制）；實(shí)有11人，其中大隊(duì)長（正科級(jí)）1人，教導(dǎo)員（正科級(jí)）1人，主任科員1人，干警3人，事業(yè)干部3人，工勤人員2人。我大隊(duì)共分為綜合辦公室、刑偵隊(duì)、法制股、防火股、政工股五個(gè)股室。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入282.47萬元，包括：一般公共預(yù)算收入282.47萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加2.99萬元，增長1.06%，增長的主要原因是：醫(yī)療、養(yǎng)老、工資及津補(bǔ)貼等增加。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算282.47萬元，一般公共預(yù)算支出282.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年增加2.99萬元，增長1.06%，增長的主要原因是：醫(yī)療、養(yǎng)老、工資及津補(bǔ)貼等增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利280.17萬元。其中：在職人員工資196.57萬元、住房公積金23.56萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)46.01萬元、年終獎(jiǎng)及績效工資4.32萬元、休假補(bǔ)貼0萬元、年度考核獎(jiǎng)9.71萬元、臨聘人員工資0萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)2.3萬元。其中：預(yù)算退休人員工資2.3萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

辦公耗材、宣傳資料、辦公桌椅等采購支出，采購金額為：12萬元；其中貨物9萬元，服務(wù)3萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

我大隊(duì)無政府購買服務(wù)。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我大隊(duì)固定資產(chǎn)總額為：439779元；其中：設(shè)備為：381909元，家具和用具為：57870元。

六、預(yù)算績效情況

2025年我大隊(duì)預(yù)算總額為：282.47萬元，通過不斷強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，提高財(cái)政資金使用效益，按時(shí)完成人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、年度考核獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)及績效工資、取暖補(bǔ)貼及住房公積金等支出的預(yù)算績效目標(biāo)工作，要強(qiáng)化組織和制度保障，提升績效管理工作的定力和效力，要對(duì)績效目標(biāo)的合理性作為預(yù)算安排的依據(jù)，對(duì)偏離績效目標(biāo)的要進(jìn)行原因分析，及時(shí)提出處置的建議措施，根據(jù)績效目標(biāo)完成績效自評(píng)工作。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。