根據(jù)縣財政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé):

負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)后勤管理與服務(wù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決后勤工作難題；承擔(dān)縣統(tǒng)辦樓辦公用房分配、調(diào)整及后勤管理制度制定實(shí)施；保障縣統(tǒng)辦樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、通訊、水電等日常管理服務(wù)；統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)公務(wù)用車管理；做好縣級重要會議、重大活動后勤保障及日常公務(wù)接待工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為財政全額預(yù)算管理的正科級事業(yè)單位，隸屬縣人民政府辦公室。核定事業(yè)編制13名，其中局長1名（正科級）、副局長2名（副科級）、一般管理人員10名。目前實(shí)有正式在冊職工15名，包含局長1名（正科級）、副局長1名（副科級）、一般管理人員8名、事業(yè)工人5名。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入674.87萬元，包括：一般公共預(yù)算收入674.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。與2024年預(yù)算相比，收入預(yù)算增加95.61萬元，增長16.51%。主要增長原因:因人員工資正常調(diào)整（含基本工資晉升、津貼補(bǔ)貼優(yōu)化）等，導(dǎo)致財政撥款需求相應(yīng)變動。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算674.87萬元，一般公共預(yù)算支出624.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。較2024年預(yù)算支出預(yù)算增加97.13萬元，增長18.40%。主要增長原因:因人員工資正常調(diào)整（含基本工資晉升、津貼補(bǔ)貼優(yōu)化）等，導(dǎo)致財政撥款需求相應(yīng)變動。

1.人員經(jīng)費(fèi)支出

預(yù)算在職人員工資及福利671.87萬元。其中包含基本工資46.36萬元、津貼補(bǔ)貼552.89萬元（包含單位臨聘及合同工工資）、其他社會保障費(fèi)32.48萬元，獎勵金12.06萬元、住房公積金17.51萬元、采暖補(bǔ)貼10.56萬元。退休人員工資及福利費(fèi)、遺屬生活費(fèi)預(yù)算均為0萬元（若有實(shí)際變動需調(diào)整）。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出

公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)3萬元；其中電費(fèi)1.72萬元；差旅費(fèi)0.04萬元；印刷費(fèi)0.98萬元；辦公費(fèi)0.26萬元。等機(jī)關(guān)運(yùn)行必要費(fèi)用，保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.專項經(jīng)費(fèi)支出

專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，聚焦常規(guī)后勤保障，暫無需專項列支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

（一）政府采購情況

本單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)法律法規(guī)，2055年度政府采購預(yù)算總額144萬元，其中：貨物采購預(yù)算73萬元，服務(wù)采購預(yù)算71萬元。

貨物采購：主要用于購置辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)；所有采購項目均按照規(guī)定程序開展，通過公開招標(biāo)、競爭性磋商等方式實(shí)施，確保采購過程公開透明、規(guī)范有序，有效提升財政資金使用效益。

（二）政府購買服務(wù)情況

服務(wù)采購：預(yù)算71萬元，涵蓋機(jī)動車保險服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)等項目支出。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

2025年年初我單位固定資產(chǎn)總額為1068.51萬元，其中:土地房屋及構(gòu)筑物原值0萬元；家具、用具原值250.37；特種動植物原值0.48萬元；設(shè)備為817.66萬元；。

六、預(yù)算績效情況

我局深入貫徹全面實(shí)施預(yù)算績效管理決策部署，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系:

（一）績效目標(biāo)設(shè)定:圍繞人員經(jīng)費(fèi)671.87萬元及公用經(jīng)費(fèi)3萬元，科學(xué)制定預(yù)算績效目標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)以保障職工待遇、穩(wěn)定人才隊伍為核心，確保工資、社保、福利等按時足額發(fā)放，為機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作提供堅實(shí)人力保障。公用經(jīng)費(fèi)以保障機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)為目標(biāo)，重點(diǎn)保障日常辦公、設(shè)備維護(hù)、水電費(fèi)等必要支出，同時嚴(yán)格控制行政成本，提升資金使用效益。

（二）績效監(jiān)控執(zhí)行:建立健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)實(shí)施全過程跟蹤管理。人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照國家政策和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，通過銀行代發(fā)等方式確保資金發(fā)放規(guī)范透明。公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，每筆支出均需經(jīng)過嚴(yán)格審核，確保資金使用合理合規(guī)。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行過程中存在的問題，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與工作實(shí)際相匹配。

（三）績效評價改進(jìn):采取內(nèi)部自評與外部評估相結(jié)合的方式開展績效評價工作。年末組織開展預(yù)算績效自評，對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全面評估資金使用效益和管理水平。同時，引入第三方機(jī)構(gòu)對重點(diǎn)項目進(jìn)行績效評價，確保評價結(jié)果客觀公正。針對評價中發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施，完善管理制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，并將評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，持續(xù)提升預(yù)算績效管理水平。

七、專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）:反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）:反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。