根據(jù)縣財政局關于2024年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2024年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

一、準確上報園區(qū)企業(yè)經濟發(fā)展動態(tài)數(shù)據(jù);負責協(xié)調和監(jiān)督管理園區(qū)企業(yè)土地開發(fā)利用工作，督促企業(yè)提高土地使用率，促其達產達標。負責入園企業(yè)項目的的跟蹤督導、協(xié)調服務;負責園區(qū)的安全生產、環(huán)境保護、社會治安等具體事務管理工作。負貴園區(qū)規(guī)劃環(huán)評編制、修訂、執(zhí)行及生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理，協(xié)調督促入園企業(yè)辦理環(huán)評手續(xù)，督促指導企業(yè)落實環(huán)保“三同時”制度，協(xié)助配合上級生態(tài)環(huán)境部門開展落實生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)督執(zhí)法。負責園區(qū)內就業(yè)信息服務，會同有關部門參與人才開發(fā)、專業(yè)技術人員繼續(xù)教育、高層次人才選拔及信息管理工作。

二、招商引資股。負責為企業(yè)提供入園有關政策、相關優(yōu)惠政策、法律法規(guī)等咨詢服務和園區(qū)參觀考察活動的組織協(xié)調和安排工作。負責園區(qū)招商引資工作的宣傳策劃、項目推介及項目庫建設工作。組織編制和發(fā)布對外招商項目信息;負責建立完善、拓寬招商渠道，參與多種形式的對外招商活動;負責編制、整理招商引資基礎資料，制作招商引資宣傳資料，并進行對外宣傳的相關活動。負責協(xié)調相關部門解決企業(yè)項目建設相關問題

二、機構設置

瑪曲縣生態(tài)經濟產業(yè)園區(qū)黨工委、管委會核定事業(yè)編制6名(在原有4名事業(yè)編制的基礎上，從原黃指辦劃轉2名事業(yè)編制)。核定科級領導職數(shù)2名。其中:設黨工委書記、管委會主任1名(正科級)、副主任1名(副科級)

三、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2025年預算收入122.46萬元，包括：一般公共預算收入122.46萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年預算增加15.61萬元，增加15.61%，增長的主要原因是人員調動工資調整和單位人員增加。

（二）支出預算

2023年支出預算122.46萬元，一般公共預算收入122.46萬元，政府性基金預算收入0萬元。比2024年預算增加15.61萬元，增加15.61%，增長（減少）的主要原因是：工資調整和單位人員增加。

1、預算在職人員工資及福利115.94萬元。其中：在職人員工資27.36萬元、住房公積金9.90萬元、社會保障繳費18.97萬元、津貼補貼52.98、年終獎及績效工資1.88萬元、年度考核獎4.85萬元等。

2、2、預算退休人員工資及福利費3.52萬元。其中：預算退休人員工資及福利3.52萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經費預算3萬元。

4、專項經費預算0萬元。

四、“三公”經費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。培訓費0萬元，預計參加省州上業(yè)務培訓5批次6人左右

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

縣供銷社，政府采購預算3萬元。

2.政府購買服務情況

縣供銷社，政府購買服務情況無。

3.國有資產占有情況

縣供銷社國有資產占有情況無。

六、預算績效情況

1、產出指標完成情況分析。縣供銷社圓滿完成了年初預算績效的各項產出指標。具體情況如下：保證了供銷社運行所需的水電費、辦公費、差旅費和6名在職及8名退休人員的工資及福利待遇的發(fā)放

2、效益指標完成情況分析。縣供銷社圓滿完成了年初預算績效的各項效益指標，獲得良好社會效益。具體情況如下：面向社會提供三農、三牧服務，進行供銷深化改革的學習。

3、滿意度指標完成情況分析。縣供銷社圓滿完成了年初預算績效的滿意度指標，廣大群眾提供的各種服務均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。