根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2025年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2025年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法治國和人民當(dāng)家作主的有機(jī)統(tǒng)一，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，依法行使監(jiān)督權(quán)、決定重大事項(xiàng)決定權(quán)。把黨委工作的重點(diǎn)、一府一委兩院工作的難點(diǎn)、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題作為人大及其常委會(huì)工作切入點(diǎn)，認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，加強(qiáng)對(duì)一府一委兩院的監(jiān)督，保證了國家憲法、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，使人大工作始終沿著正確的政治方向不斷加強(qiáng)和改進(jìn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

常委會(huì)下設(shè)代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、財(cái)政工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、農(nóng)牧環(huán)保工作委員會(huì)、民族宗教僑務(wù)工作委員會(huì)、信息中心，辦公室，即“六委一辦一中心”。

三、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2025年預(yù)算收入1118.10萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1118.10萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2024年增加30.3萬元，增長2.7%，減少的主要原因是工資較上面有所增加。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1118.10萬元，一般公共預(yù)算支出1118.10萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2024年增加30.3萬元，增長2.7%，增加的主要原因是：人員工資有所增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利811.07萬元。其中：在職人員工資547.82萬元、住房公積金67.90萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)140.33萬元、年終獎(jiǎng)及績效工資14.79萬元、休假補(bǔ)貼14.35萬元、年度考核獎(jiǎng)25.88萬元等。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)55.43萬元。其中：預(yù)算退休人員工資54.06萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)1.37萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算110萬元。主要用于：日常辦公所需、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、人大代表培訓(xùn)費(fèi)等。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算141.60萬元。其中：縣鄉(xiāng)人大代表生活補(bǔ)助，包括縣級(jí)人大代表補(bǔ)助發(fā)放80人，鄉(xiāng)級(jí)人大代表生活補(bǔ)助260人。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)30萬元。主要用于省州調(diào)研召開座談會(huì)議15余次，年內(nèi)召開常委會(huì)會(huì)議6余次，年底召開縣級(jí)人民代表大會(huì)1次。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額12萬元，主要是貨物類采購預(yù)算12萬元，用于辦公設(shè)備采購及日常辦公用品采購。

2.政府購買服務(wù)情況

無政府購買服務(wù)。

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位固定資產(chǎn)總計(jì)為158.17萬元，固定資產(chǎn)原值156.86萬元，無形資產(chǎn)原值1.309萬元。

六、預(yù)算績效情況

2025年度，瑪曲縣人大常委會(huì)辦公室嚴(yán)格把控預(yù)算績效1118.10萬元，涉及一般公共預(yù)算1118.10萬元，全部實(shí)行績效目標(biāo)管理。年度績效目標(biāo)：保障縣人大常委會(huì)依法履行職責(zé)，提升人大工作質(zhì)量和效率，增強(qiáng)代表履職能力，促進(jìn)民主法治建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支持。全年組織召開縣人大常委會(huì)會(huì)議6次以上，主任會(huì)議8次以上；開展調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等監(jiān)督活動(dòng)15次以上；組織代表培訓(xùn)2期，培訓(xùn)代表120人次以上。

各類會(huì)議、活動(dòng)按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)開展，提前1天完成會(huì)議材料準(zhǔn)備；代表建議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)率100%；信息稿件及時(shí)采編、報(bào)送，確保時(shí)效性。項(xiàng)目支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用支出符合財(cái)務(wù)制度和預(yù)算規(guī)定，辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出較上一年度降低5%。通過人大監(jiān)督推動(dòng)政府優(yōu)化營商環(huán)境，吸引投資增長10%以上；促進(jìn)財(cái)政資金合理使用，提高資金使用效益，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為縣域經(jīng)濟(jì)增長做出貢獻(xiàn) 。增強(qiáng)公眾對(duì)人大工作的了解和參與度，提升公民民主法治意識(shí)；促進(jìn)政府部門依法行政、司法機(jī)關(guān)公正司法，維護(hù)社會(huì)公平正義；推動(dòng)解決民生問題，提高群眾滿意度。完善人大工作機(jī)制，加強(qiáng)人大自身建設(shè)，為民主法治建設(shè)提供持續(xù)動(dòng)力；培養(yǎng)高素質(zhì)代表隊(duì)伍，提升代表履職能力，保障人大工作長期有效開展。人大代表對(duì)辦公室服務(wù)保障工作滿意度達(dá)到95%以上；群眾對(duì)人大監(jiān)督工作和代表履職情況滿意度達(dá)到95%以上。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。