瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作。主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的抉擇。政府職能負責區(qū)域內(nèi)民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等綜合性工作，完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

機構(gòu)有人大、黨政辦公室、紀檢監(jiān)察室、維穩(wěn)辦、扶貧辦、人民武裝部、團委、婦聯(lián)、計生辦、寺廟辦、司法所、財政所、文化站、畜牧、防汛辦、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站等。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計2296.64萬元，支出總計2228.21萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入減少433.84萬元，減少15.8%，支出減少447.79萬元，減少16.73%。主要原因是工程項目較2016年減少。

本部門2017年度收入合計2296.64萬元，其中：財政撥款收入2293.77萬元，占99.8%；其他收入2.87萬元，占0.2%。

本部門2017年度支出合計2228.22萬元，其中：基本支出1121.59萬元，占50.34%； 項目支出1106.63萬元，占49.66%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.89萬元，較上年增加68.43萬元，主要原因是工程項目余款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入2293.77萬元，較上年決算數(shù)減少436.72萬元，減少15.99%。主要原因是一般公共服務支出較2016年減少。較年初預算數(shù)增加1277.37萬元，增長125%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設及經(jīng)費支出。

本部門2017年度財政撥款支出2228.21萬元，較上年決算數(shù)減少447.82萬元，減少16.73%。主要原因是工程項目支出較2016年減少。較年初預算數(shù)增加1157.35萬元，增長108%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1006.38萬元，占45.17%，較年初預算數(shù)增加49.28萬元，社會保障與就業(yè)支出398.6萬元，占17.89%，較年初預算數(shù)增加284.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.76萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加6.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.22%，較年初預算數(shù)增加5萬元，農(nóng)林水支出811.47萬元，占36.42%，較年初預算數(shù)增加811.47萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1121.59萬元。其中：人員經(jīng)費998.6萬元， 較上年減少602.35萬元，主要原因是人員調(diào)離及退休、死亡等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金。公用經(jīng)費122.99萬元，較上年增加69.85萬元，主要原因是物價上漲、工作業(yè)務量增多等，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.02萬元，較年初預算數(shù)減少3.98萬元，主要原因是年初預算過高，較上年支出數(shù)增加4.42萬元，主要原因是今年各項工作業(yè)務量大，各項工作需要隨時開展，公務用車燃油費較2016年增多。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門公務車運行維護費5.28萬元，主要用于因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少1.72萬元，主要原因是年初預算過高，較上年支出數(shù)增加2.46萬元，主要原因是車輛燃油費較2016年增多。

公務接待費3.74萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，費用支出較年初預算數(shù)減少2.26萬元，較上年支出數(shù)增加1.96萬元，主要原因是工作量及相關工作檢查指導、扶貧工作較2016年增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出980.56萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。主要原因是物價上漲、工作量增多造成。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛一輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車一輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額46.15萬元，其中：政府采購貨物支出46.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）預算績效管理情況說明。

根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。