瑪曲縣人大2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

多年來，縣人大及其常委會始終堅持黨的領(lǐng)導、依法治國和人民當家作主的有機統(tǒng)一，認真履行憲法和法律賦予的各項職權(quán)，依法行使監(jiān)督權(quán)，決定重大事項決定權(quán)。把黨委工作的重點、一府一委兩院落工作的難點、人民群眾關(guān)心的熱點問題作為人大及其常委會工作切入點，認真貫徹黨的路線、方針、政策，加強對一府一委兩院的監(jiān)督，保證了國家憲法、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，使人大工作始終沿著正確的政治方向不斷得到加強和改進。

（二）機構(gòu)設(shè)置

截止2018年，實有機構(gòu)數(shù)1個，沒有發(fā)生變化。常委會下設(shè)代表工作委員會、法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、農(nóng)牧環(huán)境工作委員會、民族宗教僑務(wù)工作委員會、辦公室，即“六委一辦”。

（三）人員情況

2018年，年初人數(shù)為23人，年末為28人，年內(nèi)調(diào)進6人，安置1人，退休2人。瑪曲縣第十八屆人民代表大會代表107人，縣十八屆人大常委會組成人員18人，機關(guān)行政編制21人，現(xiàn)有人員28人，其中：常委會正副主任共6人，正縣級干部1人，副縣級干部2人，辦公室主任1人、辦公室副主任1人，副主任科員1人，代工委主任1人，農(nóng)環(huán)工委主任1人，民宗僑工委主任1人，財經(jīng)委主任1人，教科文衛(wèi)委主任1人，法工委主任1人，主任科員5人，科員3人，出納1人，司機1人。

二、2018年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計812萬元，支出總計846.92萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加117.38萬元，增長17%，支出增加180.78萬元，增長27%。主要原因是主要因為2018年進行了人員工資調(diào)整和調(diào)入6人安置了1人，2018年安排了三次基層人大代表和人大工作人員外出培訓，培訓費增加，經(jīng)費支出較大。

本部門2018年度收入合計812萬元，其中：財政撥款收入811.85萬元，占99.99%；其他收入0.15萬元，占0.01%。本部門2018年度支出合計846.92萬元，其中：基本支出946.92萬元，占100%。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.3萬元，較上年減少34.92萬元，主要原因是2018年安排了三次基層人大代表和人大工作人員外出培訓，培訓費增加，經(jīng)費支出較大。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入811.85萬元，較上年決算數(shù)增加117.38萬元，增長17%。主要原因是主要因為2018年進行了人員工資調(diào)整和調(diào)入6人安置了1人。較年初預算數(shù)增加120.35萬元，增長17%。主要原因是2018年進行了人員工資調(diào)整和調(diào)入6人安置了1人，本部門2018年度財政撥款支出846.92萬元，較上年決算數(shù)增加180.78萬元，增長27%。主要原因是2018年進行了人員工資調(diào)整和調(diào)入6人安置了1人。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出661.56萬元，占78%，較年初預算數(shù)增加74.37萬元，主要原因是2018年進行了人員工資調(diào)整和調(diào)入6人安置了1人；社會保障與就業(yè)支出185.36萬元，占22%，較年初預算數(shù)增加17.26萬元，主要原因是退休了2人。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出846.92萬元。其中：人員經(jīng)費678.39萬元，較上年增加115.44萬元，主要原因是2018年進行了人員工資調(diào)整和調(diào)入6人安置了1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等）。公用經(jīng)費168.53萬元，較上年增加65.35萬元，主要原因是2018年安排了三次基層人大代表和人大工作人員外出培訓，培訓費增加，經(jīng)費支出較大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓費、會議費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等）。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計23.34萬元，較年初預算數(shù)增加7.58萬元，主要原因是車輛購買年限較久，修理保養(yǎng)費用逐年增加，今年脫貧攻堅工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費、燃油費增加，較上年支出數(shù)增加5.18萬元，主要原因是車輛購買年限較久，修理保養(yǎng)費用逐年增加，今年脫貧攻堅工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費、燃油費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費17.5萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加11.74萬元，主要原因是車輛購買年限較久，修理保養(yǎng)費用逐年增加，今年脫貧攻堅工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費、燃油費增加，較上年支出數(shù)增加3.01萬元，主要原因是車輛購買年限較久，修理保養(yǎng)費用逐年增加，今年脫貧攻堅工作下鄉(xiāng)任務(wù)多，差旅費、燃油費增加。

公務(wù)接待費5.84萬元，主要用于接待主要用于接待其他省、州人大到我單位學習調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，費用支出較年初預算數(shù)減少4.16萬元，主要原因是部分接待費放入代表活動經(jīng)費中，較上年支出數(shù)增加2.17萬元，主要原因是物價上漲，調(diào)研次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018 年度本部門公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待14批次，101人，其中：國內(nèi)外事接待60批次，590人。2018年度本部門人均接待費98.98元，車均維護費8.75萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出168.53萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓費、會議費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加65.35萬元，增長63%，主要原因是2018年安排了三次基層人大代表和人大工作人員外出培訓，培訓費增加，經(jīng)費支出較大。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額8.75萬元，其中：政府采購貨物支出8.75萬元。主要用于采購辦公設(shè)備、用品。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

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