瑪曲縣人民檢察院2020年部門

預(yù)算公開說明

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2020年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。

人民檢察院行使下列職權(quán)：

(一)依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán);

(二)對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴;

(四)依照法律規(guī)定提起公益訴訟;

(五)對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督;

(六)對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督;

(七)對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督;

(八)法律規(guī)定的其他職權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

瑪曲縣人民檢察院屬財(cái)政全額撥款的行政單位，由于司法體制改革，現(xiàn)改革為五個(gè)部，即第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無參照公務(wù)員管理單位

（三）直屬事業(yè)單位

無直屬事業(yè)單位

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2020年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2020年收入預(yù)算649.33萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入627.93萬元，比2019年預(yù)算減少11.46萬元，下降1.8%，下降的主要原因是由于司法改革，2人轉(zhuǎn)隸至瑪曲縣監(jiān)察委員會(huì)，經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算安排。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入627.93萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。

（二）支出預(yù)算

2020年支出預(yù)算649.33萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算627.93萬元，比2019年預(yù)算減少11.46萬元，下降1.8%，下降的主要原因是由于司法改革，2人轉(zhuǎn)隸至瑪曲縣監(jiān)察委員會(huì)，經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算安排。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：

1.公共安全支出556.51萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出29.84萬元。

3.衛(wèi)生健康支出19.97萬元。

4.住房保障支出21.61萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算支出627.93萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年基本支出444.93萬元，比2019年預(yù)算減少62.46萬元，下降12.3%，下降的主要原因是由于司法改革，2人轉(zhuǎn)隸至瑪曲縣監(jiān)察委員會(huì)，經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算安排。

（二）項(xiàng)目支出

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算183.00萬元，比2019年預(yù)算增加51.00萬元，增長(zhǎng)38.6%，增長(zhǎng)的主要原因是檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)和轉(zhuǎn)移支付資金增加預(yù)算。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)；

其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是中央政法轉(zhuǎn)移支付資金；

（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

無。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2019年預(yù)算減少0萬元，下降0%，與上年持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元，比2019年預(yù)算下降0.21萬元，下降16.5%，下降的主要原因是：2020年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障進(jìn)行壓減，2020年進(jìn)行財(cái)政預(yù)算下降。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元），比2019年預(yù)算下降2.79萬元，下降25.88 %，下降的主要原因是：2020年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障進(jìn)行壓減，財(cái)政預(yù)算下降，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政預(yù)算下降。

4、培訓(xùn)費(fèi)4.01萬元，比2019年預(yù)算增加2.80萬元，增加231.4%，增加的主要原因是：2020年培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政預(yù)算增加。

5、會(huì)議費(fèi)0萬元，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與2019年持平。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.49萬元，比2019年預(yù)算減少9.80萬元，下降11.9%，下降的主要原因是2人轉(zhuǎn)隸至瑪曲縣監(jiān)察委員會(huì)，經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算安排。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入

2020年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2020年計(jì)劃征收0萬元。

（三）政府采購情況

2020年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額131.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算88.73萬元，政府采購工程預(yù)算8.72萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算33.75萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1050.88萬元。其中：辦公用房2529.81平方米，價(jià)值470.87萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車4輛，價(jià)值101.93萬元。單價(jià)20萬元以上的通用設(shè)備價(jià)值132.45萬元。2020年擬采購固定資產(chǎn)約88.73萬元。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

包括本部門組織開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)（主要是績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。

（二）2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2020年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目2 個(gè)（按部門匯總的二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填列），涉及財(cái)政支出183萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出183萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。2020年本部門及所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1、《部門預(yù)算公開表》

2、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

點(diǎn)擊下載：

檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）.zip

中央政法轉(zhuǎn)移支付資金（本級(jí)）.zip

預(yù)算公開表.zip

瑪曲縣人民檢察院

2020年2月10日