瑪曲縣住建局2017年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

瑪曲縣住建局位于瑪曲縣薩日路1號，單位性質為行政事業(yè)，隸屬瑪曲縣人民政府，瑪曲縣住建局主要負責規(guī)劃全縣的建設，貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工程建設、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、住房保障、建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、城市綜合開發(fā)業(yè)、城市供水等相關的公用事業(yè)等，指導全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導、監(jiān)督建筑市場準入，指導全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設、管理工作。

（二）機構設置

本單位財務執(zhí)行制度為行政單位會計制度，下屬單位1個：瑪曲縣綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊，現(xiàn)有編制50個，內設股室4個：會計股、項目辦、房管局、綜合辦公室。

二、2017年度部門決算報

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計15,936.09 萬元，支出總計15,931.97萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加10,009.00萬元，增長168.87%，支出增加9,999.11萬元，增長168.54%。主要原因是項目資金增加。

本部門2017年度收入合計10251.66萬元，其中：財政撥款收入10251.66 萬元，占100%。

本部門2017年度支出合計15,931.97 萬元，其中：基本支出785.95萬元，占4.93%； 項目支出15,146.03萬元，占95.07%。

本部門2017年度年末結轉和結余6.85萬元，較上年增加4.12萬元，主要原因是收入較去年增多，支出減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入15,650.36萬元，較上年決算數(shù)增加9,823.27萬元，增長42.18%。

本部門2017年度財政撥款支出15,931.97萬元，較上年決算數(shù)增加9654.26萬元，增長94.21%。主要原因是項目資金增加。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出2000萬元，占12.55%，國防支出50萬元，占0.31%，社會保障與就業(yè)支出197.08 萬元，占1.24%，節(jié)能環(huán)保支出512.30

萬元，占3.22%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1722.04 萬元，占10.81%，住房保障支出4388.02 萬元，占27.54%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出785.95萬元。其中：人員經(jīng)費萬695.17元， 較上年減少273.59萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等，公用經(jīng)費90.78萬元，較上年減少398.8萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費，郵電費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2萬元，較上年支出數(shù)減少1萬元，主要原因是根據(jù)要求三公經(jīng)費節(jié)減。

五、其他需要說明的事項

（一） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：一般公務用車1輛、其他用車8輛，其他用車主要是用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

（二） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額4,432.89萬元，其中：政府采購貨物支出4,431.49萬元、政府采購服務支出1.40萬元。主要用于采購辦公用品、購買服務軟件、采購市政垃圾車等。