瑪曲縣住建局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣住建局位于瑪曲縣薩日路1號(hào)，單位性質(zhì)為行政事業(yè)，隸屬瑪曲縣人民政府，瑪曲縣住建局主要負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣的建設(shè)，貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、住房保障、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、城市綜合開(kāi)發(fā)業(yè)、城市供水等相關(guān)的公用事業(yè)等，指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入，指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位財(cái)務(wù)執(zhí)行制度為行政單位會(huì)計(jì)制度，下屬單位1個(gè)：瑪曲縣綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，現(xiàn)有編制60個(gè)，內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：會(huì)計(jì)股、項(xiàng)目辦、房管局、綜合辦公室。

二、2018年度部門(mén)決算報(bào)

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)42350.48 萬(wàn)元，支出總計(jì)42333.49萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加26,414.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.75%，支出增加26401.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.71%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

本部門(mén)2018年度收入合計(jì)42,350.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入42,350.48萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2018年度支出合計(jì)42,333.49 萬(wàn)元，其中：基本支出1473.39萬(wàn)元，占3.48%； 項(xiàng)目支出40,860.10萬(wàn)元，占96.52%。

本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.85萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，主要原因是收入較去年增多，支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入42014.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26364.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.75%。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出42357.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26425.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.21%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1690萬(wàn)元，占12.55%，公共安全支出150萬(wàn)元，占1.13%；社會(huì)保障與就業(yè)支出216.52 萬(wàn)元，占1.24%，節(jié)能環(huán)保支出2822.2萬(wàn)元，占3.22%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14054.27萬(wàn)元，占10.81%，住房保障支出14820.5 萬(wàn)元，占27.54%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1473.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)799.68萬(wàn)元，較上年增加104.51萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等，公用經(jīng)費(fèi)673.71萬(wàn)元，較上年增加582.93萬(wàn)元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)，郵電費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.08萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加9.08萬(wàn)元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生檢查督查，危舊房驗(yàn)收。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中：其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5,096.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,096.63萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)軟件、采購(gòu)項(xiàng)目物品等。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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