按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

瑪曲縣人民檢察院對縣人民代表大會(huì)和縣人大常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)；根據(jù)縣委、上級檢察院的指示、工作部署、確定檢察工作任務(wù)，組織并貫徹落實(shí)；對各類刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；對民事、行政（經(jīng)濟(jì)）審判和行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督；對縣人民法院確有錯(cuò)誤的判決裁定依法提出抗訴；對公安機(jī)關(guān)立案、偵查和看守所的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督；受理單位和個(gè)人的控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首；掌握社會(huì)治安動(dòng)態(tài)，做好檢察環(huán)節(jié)中的社會(huì)治安綜合治理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)九個(gè)，分別為：辦公室、政工科、偵查監(jiān)督科、公訴科、刑事執(zhí)行檢察局、民事行政檢察科、控告申訴檢察科、翻譯科、司法警察大隊(duì)。下設(shè)派駐尼瑪鎮(zhèn)檢察室、派駐歐拉鄉(xiāng)檢察室。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2019年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2019年預(yù)算收入674.09，比2018年預(yù)算增加172.98萬元，增長34.5%，增長的主要原因是工資福利支出費(fèi)用較大，其中人員經(jīng)費(fèi)的增加、津貼補(bǔ)貼增加；商品和服務(wù)支出費(fèi)用較上年有所增加。包括：一般公共預(yù)算撥款639.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34.70萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2019年支出預(yù)算為639.39萬元，比2018年預(yù)算增加138.28萬元，增長27.6%，增長的主要原因是：2019年增加了項(xiàng)目預(yù)算資金。包括：

1、公共安全支出580.35萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.29萬元。

3、衛(wèi)生健康支出23.78萬元。

4、住房保障支出25.67萬元。

5、轉(zhuǎn)移性支出 萬元。

四、 一般公共預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算支出639.39萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2019年基本支出507.39萬元，比2018年預(yù)算增加6.28萬元，上升1.25%，上升的主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）項(xiàng)目支出

2019年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算132萬元，比2018年預(yù)算增加132萬元，增長100%，增長的主要原因是：2019年增加了項(xiàng)目預(yù)算資金。

1、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

2、保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè)，主要是檢察業(yè)務(wù)保障資金和中央轉(zhuǎn)移支付資金。

3、其他項(xiàng)目0個(gè)。

五.部門一般性支出情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。2019年預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元，比2018年預(yù)算增加0.01萬元，增長0.79%，增長的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)比例調(diào)整。2019年預(yù)計(jì)公務(wù)接待22批次，90人次，主要為省院，州院及其他縣檢察院、人大代表來我院交流、調(diào)研及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.79萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.79萬元），比2018年預(yù)算增加2.79萬元，增長34.86%，增長的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比例調(diào)整及公務(wù)用車購置時(shí)間久，維修費(fèi)用將會(huì)逐年增加。

（四）培訓(xùn)費(fèi)1.61萬元，比2018年預(yù)算增加0.4萬元，增長33.05%，增長的主要原因是：相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)比例調(diào)整。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。2019年預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.49萬元，比2018年預(yù)算增加54.45萬元，增長113.34%，增長的主要原因是：2019年增加了項(xiàng)目預(yù)算資金。

六.其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2019年預(yù)算，無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。

（二）非稅收入情況

2019年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2019年計(jì)劃征收0萬元。

（三）政府采購情況

2019年預(yù)算未安排政府采購支出。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為983.21萬元。其中：辦公用房1472.74平方米，價(jià)值340.33萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，價(jià)值101.93萬元。單價(jià)20萬元以上的通用設(shè)備為三輛警車、檢委會(huì)信息化，共計(jì)132.45萬元。

（五）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況

2019年預(yù)算，無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

七.名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支持（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（類）：集中反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

瑪曲縣人民檢察院

2019年2月28日