項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

674.36

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、上級(jí)補(bǔ)助收入

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

687.58

五、經(jīng)營收入

五、教育支出

六、附屬單位上繳收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、其他收入

70.82

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

37.76

九、衛(wèi)生健康支出

23.76

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

29.70

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、其他支出

二十三、債務(wù)還本支出

二十四、債務(wù)付息支出

本年收入合計(jì)

745.18

本年支出合計(jì)

778.79

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

103.84

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

70.23

總計(jì)

849.02

總計(jì)

849.02

備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

674.36

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、上級(jí)補(bǔ)助收入

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

687.58

五、經(jīng)營收入

五、教育支出

六、附屬單位上繳收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、其他收入

70.82

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

37.76

九、衛(wèi)生健康支出

23.76

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

29.70

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、其他支出

二十三、債務(wù)還本支出

二十四、債務(wù)付息支出

本年收入合計(jì)

745.18

本年支出合計(jì)

778.79

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

103.84

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

70.23

總計(jì)

849.02

總計(jì)

849.02

備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目）

合計(jì)

778.79

584.65

194.14

204

公共安全支出

687.57

493.43

194.14

20404

檢察

687.57

493.43

194.14

2040401

行政運(yùn)行

493.43

493.43

2040402

一般行政管理事務(wù)

132.00

132.00

2040499

其他檢察支出

62.14

62.14

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

37.75

37.75

20805

行政事業(yè)單位離退休

37.33

37.33

2080501

歸口管理的行政單位離退休

2.39

2.39

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

34.94

34.94

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.42

0.42

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.42

0.42

210

衛(wèi)生健康支出

23.76

23.76

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

23.76

23.76

2101101

行政單位醫(yī)療

19.55

19.55

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.21

4.21

221

住房保障支出

29.70

29.70

22102

住房改革支出

29.70

29.70

2210201

住房公積金

29.70

29.70

備注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收 入

支 出

項(xiàng) 目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

674.36

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

608.02

608.02

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35.36

35.36

九、衛(wèi)生健康支出

23.76

23.76

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

29.70

29.70

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、其他支出

二十三、債務(wù)還本支出

二十四、債務(wù)付息支出

本年收入合計(jì)

674.36

本年支出合計(jì)

696.84

696.84

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

84.85

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

62.36

62.36

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

84.85

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

759.21

總計(jì)

759.21

759.21

備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

696.84

502.70

194.14

204

公共安全支出

608.02

413.88

194.14

20404

檢察

608.02

413.88

194.14

2040401

行政運(yùn)行

413.88

413.88

2040402

一般行政管理事務(wù)

132.00

132.00

2040499

其他檢察支出

62.14

62.14

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

35.36

35.36

20805

行政事業(yè)單位離退休

34.94

34.94

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

34.94

34.94

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.42

0.42

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.42

0.42

210

衛(wèi)生健康支出

23.76

23.76

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

23.76

23.76

2101101

行政單位醫(yī)療

19.55

19.55

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.21

4.21

221

住房保障支出

29.70

29.70

22102

住房改革支出

29.70

29.70

2210201

住房公積金

29.70

29.70

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目）

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目）

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目）

金額

301

工資福利支出

434.84

302

商品和服務(wù)支出

67.76

310

資本性支出

30101

基本工資

223.65

30201

辦公費(fèi)

2.57

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補(bǔ)貼

122.37

30202

印刷費(fèi)

1.50

31002

辦公設(shè)備購置

30103

獎(jiǎng)金

30203

咨詢費(fèi)

31003

專用設(shè)備購置

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

0.01

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

績效工資

30205

水費(fèi)

0.47

31006

大型修繕

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

34.94

30206

電費(fèi)

5.67

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

郵電費(fèi)

0.28

31008

物資儲(chǔ)備

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

19.55

30208

取暖費(fèi)

6.04

31009

土地補(bǔ)償

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

4.21

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31010

安置補(bǔ)助

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.42

30211

差旅費(fèi)

13.23

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

住房公積金

29.70

30212

因公出國（境）費(fèi)用

31012

拆遷補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

3.44

31013

公務(wù)用車購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費(fèi)

31019

其他交通工具購置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.11

30215

會(huì)議費(fèi)

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.21

31022

無形資產(chǎn)購置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.70

31099

其他資本性支出

30303

退職（役）費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

撫恤金

0.11

30224

被裝購置費(fèi)

31201

資本金注入

30305

生活補(bǔ)助

30225

專用燃料費(fèi)

31203

政府投資基金股權(quán)投資

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.19

31205

利息補(bǔ)貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.18

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

3.25

399

其他支出

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

8.00

39906

贈(zèng)與

30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

30239

其他交通費(fèi)用

19.02

39907

國家賠償費(fèi)用支出

30240

稅金及附加費(fèi)用

39908

對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

39999

其他支出

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30702

國外債務(wù)付息

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

434.94

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

67.76

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.07

10.79

10.79

1.28

8.70

8.00

8.00

0.70

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目）

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

主管部門

甘肅省財(cái)政廳

實(shí)施單位

甘肅省甘南州瑪曲縣檢察院

項(xiàng)目資金（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

得分

年度資金總額

109.44

128

139.44

10

109%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

98

128.00

128.00

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

11.44

11.44

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)：中央政法轉(zhuǎn)移支付資金完成率達(dá)90%

完成

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

監(jiān)督立案數(shù)

>=3

4

3

3

入額院領(lǐng)導(dǎo)辦理案件數(shù)

>=30

39

3

3

開展刑事被害人救助數(shù)

>=1

1

3

3

提出刑事抗訴數(shù)

>=1

0

3

0

沒有案源

公益訴訟數(shù)

>=6

8

3

3

質(zhì)量指標(biāo)

批捕結(jié)案率

100%

1

3

3

不起訴案件準(zhǔn)確率

100%

1

3

3

提出意見法院采納率

>=90%

0.94

3

2

篩選合理意見

批捕后撤案率

<=1%

0

3

3

批捕后不起訴率

<=1%

0.0038

3

3

裝備保存完整性

完整

完整

3

3

裝備配置符合工作需求度

符合

符合

3

3

設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收合格率

100%

1

3

3

時(shí)效指標(biāo)

相關(guān)業(yè)務(wù)辦理及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)

3

3

裝備配置及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)

3

3

成本指標(biāo)

辦案經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

<=10%

0.0506

3

3

裝備成本變動(dòng)率

<=10%

0.0706

2

2

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

扶貧工作脫貧率

>=85%

0.9

3

2

有未脫貧戶

提高就業(yè)率

提高

提高

3

2

就業(yè)率有待提高

依法保護(hù)國有財(cái)產(chǎn)

有效保護(hù)

有效保護(hù)

3

3

社會(huì)效益指標(biāo)

提高維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

有效提高

有效提高

3

3

提高人口素質(zhì)

有效提高

有效提高

3

3

生態(tài)效益指標(biāo)

公益訴訟結(jié)案率

100%

1

3

3

參加環(huán)境衛(wèi)生整治勞動(dòng)次數(shù)

>=90

96

3

3

依法保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源

有效保護(hù)

有效保護(hù)

3

3

可持續(xù)影響指標(biāo)

對(duì)政策響應(yīng)的及時(shí)性

響應(yīng)及時(shí)

響應(yīng)及時(shí)

3

3

跨部門協(xié)調(diào)度

協(xié)調(diào)度高

協(xié)調(diào)度高

3

3

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

內(nèi)部員工滿意度

>=90%

0.95

3

3

社會(huì)公眾滿意度

>=90%

0.92

3

3

公訴工作滿意度

>=90%

0.94

4

3

服務(wù)效率有待提高

總分

100

93

說明

請(qǐng)?jiān)诖颂幒喴f明中央和省委巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，無。

注：1.其他資金包括中央補(bǔ)助、各級(jí)財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金等。

2.績效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)形式，滿分為100分，各部門可根據(jù)指標(biāo)的重要程度自主確定各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分值，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總得出該項(xiàng)目績效自評(píng)的總分（中央和省委巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題的酌情扣分），各項(xiàng)指標(biāo)得分最高不能超過該指標(biāo)分值上限，原則上一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，除預(yù)算資金執(zhí)行率外，其他指標(biāo)權(quán)重可作適當(dāng)調(diào)整，但總分應(yīng)為100分。

3.本表資金使用單位按具體項(xiàng)目填報(bào)，主管部門按二級(jí)項(xiàng)目匯總績效目標(biāo)，對(duì)于定量指標(biāo)，絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算；定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。

項(xiàng)目名稱

甘肅省甘南州瑪曲縣人民檢察院綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

主管部門

甘肅省財(cái)政廳

實(shí)施單位

甘肅省甘南州瑪曲縣人民檢察院

項(xiàng)目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

34

34

34

10

100%

10

其中:當(dāng)年財(cái)政撥款

34

34

34

/

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0

0

0

/

其他資金

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)：綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)完成率達(dá)90%

完成

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

參加培訓(xùn)人數(shù)

>=30

36

5

5

法制宣傳

>=10

15

5

5

提供法律咨詢?nèi)藬?shù)

>=8

10

5

5

質(zhì)量指標(biāo)

培訓(xùn)合格率

合格

合格

5

5

辦公物品采購合格率

合格

合格

5

5

相關(guān)宣傳知曉率

知曉

知曉

5

5

時(shí)效指標(biāo)

維修改造的及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)

5

5

物品采購及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)

5

5

相關(guān)宣傳及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)

5

5

成本指標(biāo)

差旅費(fèi)報(bào)銷控制率

預(yù)算以內(nèi)

預(yù)算以內(nèi)

5

5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

扶貧工作脫貧率

>=90%

95%

3

2

有未脫貧戶

提高就業(yè)率

提高

提高

3

3

依法保護(hù)國有財(cái)產(chǎn)

有效保護(hù)

有效保護(hù)

3

3

社會(huì)效益指標(biāo)

辦公條件改善的有效性

有效

有效

3

3

辦案技術(shù)水平

提高

提高

3

2

辦案技術(shù)水平有待提高

維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

提高

提高

3

3

生態(tài)效益指標(biāo)

參加公益宣傳

>=1

2

3

3

參加公益宣傳2次

依法保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源

有效保護(hù)

有效保護(hù)

3

3

可持續(xù)影響指標(biāo)

對(duì)政策響應(yīng)的及時(shí)性

響應(yīng)及時(shí)

響應(yīng)及時(shí)

3

3

跨部門協(xié)調(diào)度

協(xié)調(diào)度高

協(xié)調(diào)度高

3

3

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

業(yè)務(wù)保障工作滿意度

>=90%

93%

3

2

工作效率有待提高

內(nèi)部員工滿意度

>=90%

96%

3

3

社會(huì)公眾滿意度

>=90%

92%

4

3

社會(huì)公眾滿意度有待提高

得分

90

86

總分

96

轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱

甘肅省甘南州瑪曲縣人民檢察院中央政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)

中央主管部門

甘肅省財(cái)政廳

地方主管部門

瑪曲縣縣委

實(shí)施單位：甘肅省甘南州瑪曲縣人民檢察院

項(xiàng)目資金(萬元)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

預(yù)算執(zhí)行率（B/A）

年度資金總額

139.44

139.44

100%

其中:中央補(bǔ)助

128

128

地方資金

其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

目標(biāo)：中央政法轉(zhuǎn)移支付資金完成率達(dá)90%

完成

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

監(jiān)督立案數(shù)

>=3

4

入額院領(lǐng)導(dǎo)辦理案件數(shù)

>=30

39

開展刑事被害人救助數(shù)

>=1

1

提出刑事抗訴數(shù)

<=1

0

沒有案源

公益訴訟數(shù)

>=6

8

質(zhì)量指標(biāo)

批捕結(jié)案率

100%

100%

不起訴案件準(zhǔn)確率

100%

100%

提出意見法院采納率

>=90%

94%

篩選合理意見

批捕后撤案率

<=1%

0%

批捕后不起訴率

<=1%

0%

裝備保存完整性

完整

完整

裝備配置符合工作需求度

符合

符合

設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收合格率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

相關(guān)業(yè)務(wù)辦理及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)

裝備配置及時(shí)性

及時(shí)

及時(shí)

成本指標(biāo)

辦案經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

<=10%

5.11%

裝備成本變動(dòng)率

<=10%

7.22%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

扶貧工作脫貧率

>=85%

90%

有未脫貧戶

提高就業(yè)率

提高

提高

就業(yè)率有待提高

依法保護(hù)國有財(cái)產(chǎn)

有效保護(hù)

有效保護(hù)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

有效提高

有效提高

提高人口素質(zhì)

有效提高

有效提高

生態(tài)效益指標(biāo)

公益訴訟結(jié)案率

100%

100%

參加環(huán)境衛(wèi)生整治勞動(dòng)次數(shù)

>=90

96

依法保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源

有效保護(hù)

有效保護(hù)

可持續(xù)影響指標(biāo)

對(duì)政策響應(yīng)的及時(shí)性

響應(yīng)及時(shí)

響應(yīng)及時(shí)

跨部門協(xié)調(diào)度

協(xié)調(diào)度高

協(xié)調(diào)度高

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

內(nèi)部員工滿意度

>=90%

95%

社會(huì)公眾滿意度

>=90%

92%

公訴工作滿意度

>=90%

94%

服務(wù)效率有待提高