瑪曲縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行中央和省州縣委決策、部署，執(zhí)行縣政府的工作安排和縣人大常委會(huì)的各項(xiàng)決議，依法管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、民族宗教事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政工作，發(fā)布決定和命令，任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲行政工作人員，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面、和諧、可持續(xù)發(fā)展。

 瑪曲縣人民政府辦公室的主要職責(zé)是:

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)。指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)工作部門(mén)的工作。

（2）承擔(dān)縣政府上報(bào)下發(fā)的各類(lèi)文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。

（3）承擔(dān)縣政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會(huì)議的準(zhǔn)備、組織工作。

（4）督查縣政府各項(xiàng)決定、重點(diǎn)工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實(shí)情況；協(xié)調(diào)辦理人大代表議案、意見(jiàn)建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)專線工作。

（5）負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和安排。

（6）承擔(dān)縣藏語(yǔ)言文字工作職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨的民族語(yǔ)言文字政策，促進(jìn)藏語(yǔ)言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程；擬定并組織實(shí)施全縣藏語(yǔ)言文字、藏文古籍整理、編譯工作規(guī)劃和具體措施，負(fù)責(zé)挖掘、整理、編輯、出版我縣藏文古籍工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和發(fā)展全縣藏語(yǔ)言文字信息網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)藏語(yǔ)言文字網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程；負(fù)責(zé)翻譯發(fā)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)牧村基層的各類(lèi)文件政策、法令、布告及基層群眾的藏文來(lái)信或上訴材料，承擔(dān)全縣各類(lèi)大型會(huì)議的文字及口頭翻譯；負(fù)責(zé)翻譯和檢查縣內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品商標(biāo)、說(shuō)明書(shū)等，翻譯審查和書(shū)寫(xiě)各單位的公章、文頭、信封、牌匾、會(huì)標(biāo)、獎(jiǎng)狀、標(biāo)語(yǔ)、證件、布告、廣告、街道名稱、路標(biāo)、界牌及車(chē)輛的名稱；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)全縣各機(jī)關(guān)單位藏語(yǔ)言文字學(xué)習(xí)輔導(dǎo)員。

（7）負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)信息公開(kāi)工作；組織縣政府新聞發(fā)布會(huì)。

（8）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的編報(bào)工作。

（9）負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查研究，掌握動(dòng)態(tài)，反映情況，提出建議。

（10）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理和縣政府總值班工作；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)綜合治理、安全保衛(wèi)、后勤保障服務(wù)等工作。

（11）承擔(dān)縣政府外事工作。承辦縣上領(lǐng)導(dǎo)出訪和邀請(qǐng)外國(guó)相關(guān)人員來(lái)訪的具體事宜，審核、辦理全縣黨政干部因公出國(guó)和因公赴港澳事項(xiàng)，指導(dǎo)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排工作。

（12）指導(dǎo)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)全縣金融工作。

（13）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤管理和服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問(wèn)題。

（14）行政審批事項(xiàng)。

（15）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)及州政府、州藏語(yǔ)言文字工作委員會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

年初瑪曲縣人民政府辦公室加掛縣信訪局、縣法制辦公室、縣外事（僑務(wù)）辦公室、縣藏語(yǔ)言文字工作辦公室牌子，為縣人民政府工作部門(mén)，但因行政單位機(jī)構(gòu)改革，縣法制辦職能劃轉(zhuǎn)入縣司法局，縣信訪局劃轉(zhuǎn)入縣委部門(mén)，撤銷(xiāo)縣臟語(yǔ)言文字工作辦公室，并入瑪曲縣人民政府辦公室。

二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1094.55萬(wàn)元，支出總計(jì)1082.19萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加-218.14萬(wàn)元，降低17%，支出增加-188.91萬(wàn)元，降低15%。主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，人員轉(zhuǎn)出。

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)1094.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1094.55萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)1082.19萬(wàn)元，其中：基本支出1082.19萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.64萬(wàn)元，較上年增加12.37萬(wàn)元，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)暫未支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入1094.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加-218.14萬(wàn)元，降低17%。主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，人員轉(zhuǎn)出。較年初預(yù)算數(shù)增加920.24萬(wàn)元。主要原因是年初預(yù)算數(shù)只反映了本單位的人員經(jīng)費(fèi)收入 。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出1082.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加-188.91萬(wàn)元，降低14.86%。主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，人員轉(zhuǎn)出。較年初預(yù)算數(shù)增加795.51萬(wàn)元。主要原因是年初預(yù)算只反映本單位的人員支出。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出969.18萬(wàn)元，占89.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加597.33萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算數(shù)只反映本單位人員經(jīng)費(fèi)；公共安全支出3.41萬(wàn)元，占0.32%；社會(huì)保障與就業(yè)支出109.6萬(wàn)元，占10.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.86萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1082.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)784.71萬(wàn)元， 較上年增加-210.23萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，人員轉(zhuǎn)出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)297.48萬(wàn)元，較上年增加21.31萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)89.88萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加-26.92萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，經(jīng)費(fèi)支出減少。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加21.31萬(wàn)元，降低5%，主要原因是機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，各項(xiàng)費(fèi)用減少。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中：其他用車(chē)8輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額53.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53.72萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)此項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。