中共瑪曲縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共瑪曲縣委的主要職能部門，貫徹落實中央、省委、州委和縣委的關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向縣委反映情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見建議；負責聯(lián)系無黨派人士和民主黨派人士，貫徹黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針政策，落實縣委關(guān)于發(fā)揮民主人士、無黨派人士進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；負責調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，依法管理宗教事業(yè)，加強民主團結(jié)，維護社會穩(wěn)定，引導宗教與社會主義相適應；負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好臺胞、臺屬、藏胞及國內(nèi)親屬的有關(guān)工作；負責黨外人士的政治安排，聯(lián)系工商界社團和代表人士，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況，做好非公經(jīng)濟人士的政治思想工作，指導工商聯(lián)工作；負責開展瑪曲縣內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019當年機構(gòu)數(shù)為1個，系正科級建制的縣委常委單位。部內(nèi)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為股級建制，分別為藏區(qū)工作領(lǐng)導小組辦公室、綜合辦公室、對國外藏胞辦公室、民族宗教工作辦公室、黨外干部和黨外代表人士工作辦公室。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，瑪曲縣工商業(yè)聯(lián)合會與縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計539.21萬元，支出總計501.72萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加189.98萬元，增長54.4%，支出增加150.81萬元，增長42.98%。主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大。

本部門2019年度收入合計539.21萬元，其中：財政撥款收入539.21萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計501.72萬元，其中：基本支出501.72萬元，占100%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.96萬元，較上年增加37.48萬元，主要原因是2019年度藏區(qū)專項資金僧侶體檢經(jīng)費結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入539.21萬元，較上年決算數(shù)增加190.31萬元，增長54.55%。主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大。較年初預算數(shù)增加354.61萬元，增長192.1%。主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大。

本部門2019年度財政撥款支出500萬元，較上年決算數(shù)增加149.09萬元，增長42.49%。主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大。較年初預算數(shù)增加267.25萬元，增長115.2%。主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出478.97萬元，占95.8%，較年初預算數(shù)增加250.02萬元，主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大；社會保障與就業(yè)支出21.03萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)增加18.53萬元，主要原因是單位職工養(yǎng)老保險金。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出500萬元。其中：人員經(jīng)費251.8萬元， 較上年增加38.47萬元，主要原因是人員增加以及在職養(yǎng)老金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費248.2萬元，較上年增加110.6萬元，主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維護費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.26萬元，較上年支出數(shù)增加5.72萬元，主要原因是業(yè)務增加相關(guān)收支相應增大。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費7.36萬元，主要用于日常工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)增加5.54萬元，主要原因是車輛性能老化修理費加大。

公務接待費1.9萬元，主要用于接待接待省州及宗教界人士等財，較上年支出數(shù)增加0.2萬元，主要原因是業(yè)務量大接待人數(shù)增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019 年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待35批次，210人，其中：國內(nèi)接待35批次，210人。2019年度本部門人均接待費90.47元，車均購置費0萬元，車均維護費3.68萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出248.2萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、國旗臺建設(shè)及勸返人員管理費用。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加110.6萬元，增長80.38%，主要原因是民族團結(jié)創(chuàng)建、11座寺廟國旗臺修建、勸返人員后續(xù)管理費用增大。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額41.33萬元，其中：政府采購貨物支出2.83萬元、政府采購工程支出38.5萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購瑪曲縣11座寺院國旗臺建設(shè)。

（四）預算績效管理情況說明

無

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。