農業(yè)農村局2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

縣委農村工作領導小組辦公室設在縣農業(yè)農村局，接受縣委農村工作領導小組的直接領導，承擔縣委農村工作領導小組具體工作，組織開展“三農”重大問題的調查研究，協調督促有關方面落實縣委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。縣農業(yè)農村局內設機構根據工作需要承擔農業(yè)農村相關工作，接受縣委統籌協調。負責穩(wěn)定和完善農業(yè)農村基本經營制度、政策。制定畜牧業(yè)科研、技術推廣及其隊伍建設的政策及發(fā)展規(guī)劃，組織和研究技術推廣項目的遴選、上報、爭取及實施，管理農牧業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。組織實施全縣畜牧改良工作，負責農畜產品質量及農業(yè)農村執(zhí)法監(jiān)督管理；負責縣內經營獸藥產品的管理工作；負責全縣牧草、牧草種籽管理及質量監(jiān)督抽查工作。組織、監(jiān)督對縣內動物的防疫和檢疫工作，負責重大動物疫病防治工作；負責對水生野生動物及產品的監(jiān)督檢查；對疫情的監(jiān)測、控制并組織撲滅；負責種畜管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、藥檢等工作，負責農牧業(yè)生產的抗災、救災、保畜工作。負責全縣農牧村集體經濟經營管理工作和全縣農業(yè)改革工作，建立健全牧村集體經濟管理使用制度措施，規(guī)范牧村財務管理，從根本上減輕牧民負擔。擬訂全縣土地承包等重大農業(yè)改革意見并組織實施；擬訂農牧村農牧業(yè)發(fā)展、維護牧民經營農牧業(yè)合法權益的政策措施，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)工作機構的建設和管理。指導下屬事業(yè)單位工作、改革和全縣動物防疫、動物檢疫、漁業(yè)資源保護、畜種改良、農機具安全、牧草種植；按照權限管理下屬單位人事、機構編制等工作。負責農業(yè)農村工作的宣傳、信息網絡建設，以及農業(yè)農村信息資料的統計、匯總等工作。指導全縣牧民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展，指導全縣村集體經濟不斷壯大，指導全縣產業(yè)發(fā)展工作，負責全縣農牧業(yè)資金和資產管理工作。編制部門預算并組織實施；監(jiān)督管理農牧業(yè)資金使用；按規(guī)定權限審批、核準州級規(guī)劃的農牧業(yè)和年度計劃內固定資產投資項目。

（二）機構設置

縣農業(yè)農村局設下列內設機構

（一）黨政辦公室。負責制定本部門的工作規(guī)章，完善管理制度，保障管理質量和效益。負責組織、安排黨委各種會議和重要活動；會同有關部門組織好以黨委名義召開的各種會議；做好綜合協調工作；督促、檢查黨委會決定及有關會議精神、領導批（指）示的貫徹落實，并將落實情況及時向黨委匯報。負責信訪接待，工、青、婦工作。負責局業(yè)務、政務、財務事務的綜合協調；負責重要政務的督辦；負責干部隊伍及人事管理工作;負責會議的組織、文電處理、保密、宣傳工作和安全保衛(wèi)工作；負責局機關及所屬單位業(yè)務，負責行業(yè)職工教育培訓工作；擬訂局機關規(guī)章制度并組織實施,負責農業(yè)農村建設方面的方案編制、實施等。編制部門預算并組織實施；負責國有資產監(jiān)督管理；負責農牧業(yè)生態(tài)建設及產業(yè)項目資金的使用管理；負責農業(yè)農村財務管理和會計核算工作，以及農業(yè)農村定期統計報表的編制匯總工作。負責局系統勞動工資等；負責文件收發(fā)、歸檔、規(guī)范管理等。

（二）農村發(fā)展股。承擔全縣“三農”工作；擬訂全縣農村發(fā)展的政策、規(guī)劃、計劃并組織實施;提出穩(wěn)定和完善全縣牧村基本經營制度的政策建議;貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關統籌城鄉(xiāng)發(fā)展的方針、政策，統籌城鄉(xiāng)建設和發(fā)展工作；會同相關部門擬制城鄉(xiāng)統籌發(fā)展戰(zhàn)略及中、長期規(guī)劃，參與制定城區(qū)總體規(guī)劃，土地利用規(guī)劃；組織策劃和制定區(qū)域內土地資源利用項目，指導實施縣級土地利用項目，負責協調縣域內土地綜合整理工作；負責鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施；承辦上級交辦的有關城鄉(xiāng)統籌綜合改革的其他事項。

（三）畜牧獸醫(yī)股。執(zhí)行國家和省州有關獸醫(yī)、動物發(fā)展的方針、政策，負責全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督體系的規(guī)劃和建設；負責全縣的動物防疫網絡建設管理；擬定全縣動物疫病防控政策、應急預案以及疫病預防、控制和撲滅規(guī)劃、計劃；監(jiān)督和管理本地區(qū)的動物防疫、檢疫工作；負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸醫(yī)藥政管理、動物產品質量安全監(jiān)督管理、官方獸醫(yī)管理以及動物病原微生物安全監(jiān)督管理；組織獸藥標準并監(jiān)督實施；組織實施動物衛(wèi)生科技工作；開展獸醫(yī)科技培訓和隊伍建設；負責全縣獸醫(yī)行業(yè)的指導。負責農畜產品質量安全管理工作的綜合協調、歸口管理和監(jiān)督檢查；指導農畜產品市場準入管理；參與制定農產品質量安全及相關農業(yè)生產資料行業(yè)標準并組織實施；組織協調農畜產品質量安全檢驗檢測體系、認證認可體系建設；協調農業(yè)標準化生產體系建設；負責無公害農畜產品、綠色食品和有機食品管理工作，組織認證和質量監(jiān)督；組織開展農產品質量安全風險評估，負責農產品質量安全狀況預警分析和信息發(fā)布；組織農產品質量安全宣傳和培訓；負責農業(yè)生產安全監(jiān)督管理。負責全縣畜禽良種繁育體系和畜牧服務體系的規(guī)劃和建設，組織開展農牧業(yè)科研、技術推廣項目的實施，開展畜牧業(yè)培訓和隊伍建設；組織實施畜產資源的保護和品種培育；收集發(fā)布農牧業(yè)生產動態(tài)和畜產品統計信息；指導水產業(yè)結構和生產結構布局調整，保護和合理開發(fā)利用水產資源；研究擬訂全縣飼料行業(yè)的規(guī)范性文件和管理措施，組織飼料標準并監(jiān)督實施。本部分至少應包含本部門職責、機構設置兩項詳細信息，如有其他需要說明的情況，應單獨在此進行補充說明。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計26,482.23萬元，支出總計19,921.37萬元。與2018年決算數相比，收入增加2,625.60萬元，增長11.01%，支出減少3,928.26萬元，下降16.47%。主要原因是項目增加等；

本部門2019年度收入合計26,482.23萬元，其中：財政撥款收入26,482.23萬元，占100%；

本部門2019年度支出合計19,921.37萬元，其中：基本支出3,460.33萬元，占17.37%； 項目支出16461.04萬元，占82.63%。

本部門2019年度年末結轉和結余6572.07萬元，較上年增加6,565.07萬元，主要原因是項目跨年度實施。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入26,482.23萬元，較上年決算數增加2625.6萬元，增長11.01%。主要原因是項目增加。較年初預算數增加24419.51萬元，增長1183.85%。主要原因是中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算156萬元等。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出25.4萬元，占0.9%，較年初預算數增加21.2萬元，社會保障與就業(yè)支出467.48萬元，占2%，較年初預算數增加224萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.47萬元，占0.1%節(jié)能環(huán)保支出5781.42萬元，占29%，農林水支出12809.74萬元，占64%，較年初預算數增加 10983萬元，住房保障支出835.85萬元，占4%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出19,921.37萬元。其中：人員經費3114.97萬元， 較上年減少423.18萬元，主要原因是人員調動，死亡，退休。公用經費345.35萬元，較上年減少5.66萬元，主要原因是公務接待和公務運行減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經費支出共計17.1萬元，較上年支出數增加8.55萬元，主要原因是上級領導檢查工作多。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門公務車運行維護費7.1萬元，主要用于市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出，公務接待費10萬元，主要用于接待接待市內其相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019 年度本部門公務車保有量為22輛；國內公務接待10批次，550人。

（一） 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出146.14萬元，機關運行經費主要用于開辦公費、公務車運行維護費、勞務費、信息網絡購置更新費等。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中：其他用車22輛。其他用車主要用于疫病防控，草原防火等。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額2,384.22萬元，其中：政府采購貨物支出349.77萬元、政府采購工程支出906.88萬元、政府采購服務支出1,127.57萬元。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。