中共瑪曲縣委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作以及黨員干部的思想理論教育；并負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性精神文明建設(shè)活動；負(fù)責(zé)對全縣企業(yè)思想政治工作的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對各類先進(jìn)典型的宣傳指導(dǎo)；會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想政治教育工作；抓好對外宣傳工作，做好全縣宣傳制品的審批工作；檢查督促全縣對外宣傳紀(jì)律的執(zhí)行；策劃組織大型對外宣傳和文化交流活動；抓好全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理工作的宏觀協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理和新聞宣傳工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委宣傳部2019當(dāng)年機構(gòu)數(shù)為1個，系正科級建制的縣委常委單位。當(dāng)年機構(gòu)無任何變動。中共瑪曲縣委宣傳部2019年底編制為14名，其中行政編制為7名，事業(yè)編制6名，機關(guān)工勤編制1名。2019年底實有人數(shù)為9人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員4人，事業(yè)編制5人，機關(guān)工勤0人；職務(wù)構(gòu)成情況為部長1人，副部長1人，文聯(lián)副主席1人，主任科員2人，工作人員4人。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計425.27萬元，支出總計445.89萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加43.69萬元，增長11.45%，支出增加111.18萬元，增長33.22%。主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大。

本部門2019年度收入合計425.27萬元，其中：財政撥款收入425.27萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計445.89萬元，其中：基本支出445.89萬元，占100%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.93萬元，較上年減少20.62萬元，主要原因是2019年度各項支出加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入425.27萬元，較上年決算數(shù)增加43.82萬元，增長11.49%。主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大。較年初預(yù)算數(shù)增加269.57萬元，增長173.13%。主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大。

本部門2019年度財政撥款支出445.89萬元，較上年決算數(shù)增加111.18萬元，增長33.22%。主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大。較年初預(yù)算數(shù)增加220.64萬元，增長97.95%。主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出251.07萬元，占56.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.07萬元，主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大；文化旅游體育與傳媒支出126.00萬元，占28.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.45萬元；社會保障與就業(yè)支出17.98萬元，占4.03 %，較年初預(yù)算數(shù)增加16.28萬元，主要原因是單位職工養(yǎng)老保險金；其他支出50萬元，占11.21%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出445.05萬元。其中：人員經(jīng)費162萬元， 較上年增加5.26萬元，主要原因是人員增加以及在職養(yǎng)老金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費283.05萬元，較上年增加105.08萬元，主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維護費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計10.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，較上年支出增加3.95萬元，主要原因是業(yè)務(wù)增加相關(guān)收支相應(yīng)增大。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護費8.11萬元，主要用于日常工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，主要原因是車輛性能老化修理費加大，較上年支出數(shù)增加4.18萬元，主要原因是車輛性能老化修理費加大。

公務(wù)接待費2.72萬元，主要用于省州業(yè)務(wù)接待，較上年支出數(shù)減少0.23萬元，主要原因是壓縮開支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019 年度本部門公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待62批次，248人，其中：國內(nèi)接待62批次，248人。2019年度本部門人均接待費109.78元，車均購置費0萬元，車均維護費4.055萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出283.05萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、宣傳工作。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加105.08萬元，增長59.04%，主要原因是全縣報刊雜志征訂、思想宣傳工作、意識形態(tài)等方面開支。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額97.13萬元，其中：政府采購貨物支出27.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出69.91萬元。主要用于宣傳方面支出增大。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

無

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。