瑪曲縣曼日瑪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮(zhèn)黨委、人大、政府、紀委、人武部，按照《中國共產黨章程》《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府地方組織法》等法律法規(guī)和政策規(guī)定行使職權和履行相應職能。共青團、婦聯(lián)和工會等群眾團體組織按照有關法規(guī)和章程設置，履行相應職能。其主要職責：

(一)認真宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織和國家行政機關的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責和義務；保證黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鎮(zhèn)的貫徹落實。

(二)科學制定本行政區(qū)域內的經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并負責組織實施；穩(wěn)定牧村基本經濟制度，營造良好的牧村經濟發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場監(jiān)督。

(三)負責本鎮(zhèn)、村、企業(yè)黨的建設和村民委員會建設；負責搞好本鎮(zhèn)黨員、干部的黨風廉政建設和政務、村務公開工作；負責領導本鎮(zhèn)群團組織和民兵武裝的工作；負責指導、協(xié)調管理本鎮(zhèn)各事業(yè)單位的工作。

(四)負責制定本鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責指導本鎮(zhèn)牧村產業(yè)結構的規(guī)劃及調整，搞好牧業(yè)技術的推廣和完善牧、工、貿服務體系建設。

(五) 負責搞好牧村勞動力技能培訓，引導牧村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新牧村建設水平。

(六)按照《中華人民共和國城鎮(zhèn)規(guī)劃法》賦予的職責，做好本行政區(qū)域的鎮(zhèn)、村規(guī)劃、建設、管理工作。

 (七)負責貫徹落實各項強牧惠牧政策，搞好牧村土地場的承包、流轉、管理和草原生態(tài)保護及牧民負擔監(jiān)督管理、物村集體資產財務管理工作；搞好本鎮(zhèn)、村、組的綠化和環(huán)境治理保護以及交通、水利、公益設施的建設、維護等工作。

(八)負責本鎮(zhèn)的民主法制建設和社會治安綜合治理工作做好各項民事糾紛的調解，化解牧村社會矛盾，保障牧民合法益，維護牧村社會穩(wěn)定。

(九)負責搞好本鎮(zhèn)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信廣播、電影、電視、司法、民政、社會治安、勞動保障、民族等工作，促進社會各項事業(yè)健康協(xié)調發(fā)展。

(十)負責搞好本鎮(zhèn)安全生產的監(jiān)督、管理，提高對突發(fā)件的預警和管理，建立健全各種應急機制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、天然草場、天然林保護、綠化造和草原、森林防火工作、應急救援、安全生產。

(十二)負責宣傳貫徹黨和國家有關衛(wèi)生健康、人口和計劃生育的各項政策法律、法規(guī)，促進本轄區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(十三)負責本鎮(zhèn)機關和所屬事業(yè)機構的財務管理、統(tǒng)計和刊:部培訓、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務技能，建立和完善民主決策、干部培訓、績效考核、政務公開、組織建設、崗位責任、議事、信訪等各項規(guī)章制度。

（二）機構設置

曼日瑪鎮(zhèn)設4個黨政機構和5個下屬事業(yè)單位。黨政機構均為股級，下屬事業(yè)單位均為副科級。

 (一)黨政機構

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）。負責鎮(zhèn)黨委、人大、政府、人武部機關日常事務；負責組織人事、意識形態(tài)、思想宣傳、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、精神文明建設、督促檢查等工作，負責統(tǒng)籌推進權責清單制度建設工作，負責公文起草審核、文電收發(fā)、保密、機要、政務公開、檔案和資產管理、督查考核、人事勞資、機關后勤等工作，負責人大建議、政協(xié)提案辦理和人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡等工作。

2.黨建工作辦公室。負責黨的政治建設、組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作；負責黨員干部監(jiān)督管理、教育培訓、考核考評和人才隊伍建設等工作，負責黨代會代表聯(lián)絡，離退休黨員服務保障等相關工作，負責指導轄區(qū)內非公經濟、社會組織及新領域、新業(yè)態(tài)、新群體黨建工作，負責協(xié)調指導工會、團委、婦聯(lián)等群團開展有關工作。

3.經濟發(fā)展和社會事務辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室牌子)。負責鎮(zhèn)村振興戰(zhàn)略(鎮(zhèn)村發(fā)展)規(guī)劃的編制和組織實施，負責制訂實施國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃等工作；負責鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理及統(tǒng)計、審計等工作；負責工信、科技、金融、審計、統(tǒng)計等工作，負責商貿物流、電子商務等工作，負責各類涉農資金監(jiān)管、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、招商引資、新型城鎮(zhèn)化建設等工作，負責社會保障、社會救助、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、住房保障、公共就業(yè)、勞動保障、教育、計劃生育、民政事務、農村社區(qū)管理等工作，負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農政策的貫徹落實，承擔基礎設施、公共服務設施的布局規(guī)劃工作；負責鎮(zhèn)村生態(tài)環(huán)境保護工作，擬定鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關內容，做好農村飲用水源地保護和監(jiān)管；負責轄區(qū)內工業(yè)、農業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)調查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護教育、宣傳工作。負責國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃的編制與實施，落實土地用途管制制度，承擔草原保護工作，負責農牧村宅基地審批、草場轉用審核。上報及地質災害隱患排查工作，按照管理權限指導、協(xié)調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護等工作，組織協(xié)調生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，負責環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、全域無垃圾等工作，承擔河長制辦公室的日常工作；負責鎮(zhèn)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應急管理辦公室。負責村社治理、政法、綜治維穩(wěn)、網絡安全、輿情監(jiān)測、護路護線、禁毒、反邪教、掃黑除惡、信訪投訴、人民調解、行政調解、平安建設等工作，負責人民防空、安全生產、交通安全、消防安全、糧食安全、物資儲備等工作，負責網格化監(jiān)管任務和事項清單制定完善，研判預警、協(xié)調聯(lián)動、問題轉辦、督查考核等工作，負責各類自然災害和公共突發(fā)事件應急預案的制定實施工作，負責防汛抗旱、森林草原防火、地震和地質災害等防災救災及突發(fā)公共事件的應急管理、救援和處置工作，負責各種防災救災物資的保障維護、分配管理和監(jiān)督使用等工作。

 (二)下屬事業(yè)單位

1.農業(yè)農村綜合服務中心(加掛農產品質量檢測服務中心、農村公路管理所牌子)。負責農業(yè)、林業(yè)、水利、牧業(yè)、漁業(yè)、農技等方面的技術引進、推廣、服務和應用等工作，推進產業(yè)結構調整和產業(yè)化示范引導培訓方面的服務；負責農業(yè)合作經濟組織建設發(fā)展、產業(yè)開發(fā)、農村經營等工作，負責農業(yè)機械化技術推廣等工作，負責各類技術人才和職業(yè)農牧民的教育、培訓、業(yè)務指導等工作，負責各類農業(yè)災害防治、農作物病蟲害監(jiān)測防治、動植物疫病防控防治等工作，負責農產品質量檢驗檢測等工作，培育推進特色優(yōu)勢產業(yè)開發(fā)等工作；負責轄區(qū)內農牧村公路的養(yǎng)護及路政管理工作。

2.公共事務服務中心(加掛退役軍人服務站、綜合文化站牌子)。負責鎮(zhèn)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟困等日常服務工作；負責村鎮(zhèn)建設、園林綠化、衛(wèi)生清理、防污減排、危舊房改造、改水改廁、基礎設施建設等工作，負責各類項目建設服務保障等工作，負責水、電、氣、暖、通訊及其他公共事務的服務協(xié)調保障工作，負責組織外出務工人員培訓、勞務輸轉等工作，負責退役軍人來信來訪、權益維護、擁軍優(yōu)撫、信息采集等相關工作。負責鎮(zhèn)村公共文化體系建設和鎮(zhèn)村文明等工作，負責鎮(zhèn)村旅游的規(guī)劃指導、宣傳建設、開發(fā)利用等工作，負責古村古鎮(zhèn)、建筑群、遺跡及各類文物的普查保護，以及非物質文化遺產的保護、普及、傳承、開發(fā)等工作，負責承擔各級各類文化體育活動、文藝演出的組織開展、協(xié)調配合、服務保障等工作，負責廣播電視資源普查挖掘、保護利用及應急廣播體系建設等工作，負責文化體育活動場館等文化平臺的建設管理和維護保障等工作。

3.政務(便民)服務中心。負責全鎮(zhèn)各項行政審批事項的辦理和行政事務的受理、代辦服務等行政性、社會性服務工作，推行“一站式”服務和“最多跑一次改革”，負責社會救助、社會保障、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、社會保險、計生、衛(wèi)生、老齡、不動產登記、農機具補貼申報等便民服務工作。負責12345政務服務熱線轉辦受理工作，打造優(yōu)質便捷高效的服務平臺；負責推進村級便民服務點和網上服務站點建設管理工作，負責修訂完善公共服務事項目錄清單、辦事指南和工作規(guī)程等工作，

4.社會治安綜合治理中心。負責全鎮(zhèn)社會治安綜合治理和治安防控體系建設、平安創(chuàng)建活動等工作，負責網格化綜合服務工作，為網格化管理巡查、指揮、調度、督辦等提供技術支撐，統(tǒng)籌網格內黨的建設、社會保障、綜合治理、應急管理、社會救助等多網合一工作；負責網格信息技術平臺建設維護等工作，做好一體化的信息系統(tǒng)和綜合指揮平臺的建設、管理維護、技術服務、信息監(jiān)測監(jiān)控等工作。

5.綜合行政執(zhí)法隊。負責轄區(qū)內農業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農畜產品質量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產、農村道路交通安全、農資市場、農業(yè)機械、應急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計2922.05萬元，支出總計2910.24萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加166.05萬元，增長6.03%，支出減少108.84萬元，減少3.61%。主要原因是項目支出減少。

本部門2019年度收入合計2922.05萬元，其中：財政撥款收入2922.05萬元，占100%；。

本部門2019年度支出合計2910.24萬元，其中：基本支出952.28萬元，占32.72%； 項目支出1957.95萬元，占67.2%；。

本部門2019年度年末結轉和結余11.81萬元，較上年增加11.81萬元，主要原因是項目未完成資金結余結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入2922.05萬元，較上年決算數(shù)增加166.65萬元，增長6.03%。主要原因是項目安排減少。較年初預算數(shù)增加2125.26萬元，增長266.73%。主要原因是年中追加項目資金及人員經費增長。

本部門2019年度財政撥款支出2910.24萬元，較上年決算數(shù)減少108.84萬元，減少3.61%。主要原因是部分人員經費年初未申請財政撥款預算、年中追加各種項目經費。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出970.04萬元，占33.33%，較年初預算數(shù)增加177.94萬元，主要原因是人員工資和津貼補貼上漲；社會保障與就業(yè)支出509.86萬元，占17.52%，較年初預算數(shù)增加5058.17萬元，主要原因是財政撥款社會保障與就業(yè)資金增加；節(jié)能環(huán)保支出60萬元，占2.06%，較年初預算數(shù)增加60萬元，主要原因是年中追加環(huán)保方面的項目；農林水支出1370.34萬元，占47.09%，較年初預算數(shù)增加1370.34萬元，主要原因是農林水資金年初未列入部門預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出868.54萬元。其中：人員經費826.97萬元， 較上年增加32.74萬元，人員工資調整增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費125.31萬元，較上年增加28.31萬元，主要原因是工作任務加大，辦公用品及辦公設備使用增加，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修維護費、福利費、勞務費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經費支出共計1.77萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)減少3.47萬元，主要原因是公務用車改革，公務用車維修維護費用減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費1.77萬元，主要用于縣內因公出行、各項工作開展所需車輛的燃料費、維修費等，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少3.47萬元，主要原因是務用車改革，公務用車維修維護費用減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門無因公出國（境）情況；未購置公務用車，公務車保有量為2輛；無國內公務接待。2019年度本部門車輛維護費1.77萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出125.31萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、勞務費、福利費等。機關運行經費較2018年增加28.31萬元，增長29.19%，主要原因是本年度脫貧攻堅等工作任務重，辦公設備購置增加，辦公用品消耗增加，部分原因是由物價上漲造成。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額55.72萬元，其中：政府采購貨物支出55.72萬元，較上年增加15.92萬元，主要原因是辦公用品用量增加，辦公設備采購增加。

（四）預算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我部門2019年度一般公共預算項目支出未開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。