中共瑪曲縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

國(guó)家監(jiān)察體制改革后，紀(jì)委和監(jiān)委合署辦公。紀(jì)委監(jiān)委不是單純的辦案機(jī)構(gòu)，監(jiān)督是其首要職責(zé)基本職責(zé)。通過(guò)行政監(jiān)察，改善行政管理，提高行政效能，促進(jìn)機(jī)關(guān)及其工作人員廉潔奉公、遵紀(jì)守法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

采取綜合派駐和單獨(dú)派駐兩種防止，新設(shè)6個(gè)綜合派駐紀(jì)檢組，新設(shè)3個(gè)單獨(dú)派駐紀(jì)檢組，原有的縣直部門(mén)（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室全部取消。

1、       新設(shè)的6個(gè)綜合派駐紀(jì)檢組，負(fù)責(zé)監(jiān)督55個(gè)部門(mén)（單位）及所屬單位。

2、       新設(shè)的3個(gè)單獨(dú)派駐紀(jì)檢組，負(fù)責(zé)監(jiān)督3個(gè)部門(mén)及所屬單位。

3、       撤銷32個(gè)部門(mén)（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室

主要職責(zé)是瑪曲縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)全面履行黨章賦予的三項(xiàng)任務(wù)，把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以嚴(yán)明的紀(jì)律確保政令暢通。監(jiān)督的重點(diǎn)對(duì)象是駐在部門(mén)本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子及黨員干部，著力加強(qiáng)對(duì)駐在部門(mén)本機(jī)關(guān)和直屬單位的監(jiān)督。

二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2019年度收入總計(jì)857.41萬(wàn)元，支出總計(jì)845.13萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加156.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，支出增加142.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是收入方面：新增2人，部分職工工資增加，增加了4.18專案的經(jīng)費(fèi)，省紀(jì)委監(jiān)委劃撥了28萬(wàn)的工作經(jīng)費(fèi)；支出方面：2019年加大了脫貧攻堅(jiān)及廁所革命工作的督查，下鄉(xiāng)督查次數(shù)增多，差旅費(fèi)增加，部分科室更換了辦公設(shè)備。

本部門(mén)2019年度收入合計(jì)857.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入857.41萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度支出合計(jì)845.13萬(wàn)元，其中：基本支出845.13萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.89萬(wàn)元，較上年增加12.28萬(wàn)元，主要原因是省紀(jì)委監(jiān)委劃撥了28萬(wàn)的工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入857.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加156.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是新增2人，部分職工工資增加，增加了4.18專案的經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加221.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是是新增2人，部分職工工資增加，增加了4.18專案的經(jīng)費(fèi)，省紀(jì)委監(jiān)委劃撥了28萬(wàn)的工作經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出845.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加142.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是2019年加大了脫貧攻堅(jiān)及廁所革命工作的督查，下鄉(xiāng)督查次數(shù)增多，差旅費(fèi)增加，部分科室更換了辦公設(shè)備。較年初預(yù)算數(shù)增加 209.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是新增2人，部分職工工資增加，增加了4.18專案的經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出770.22萬(wàn)元，占91%，較年初預(yù)算數(shù)增加214.64萬(wàn)元，主要原因是2019年加大了脫貧攻堅(jiān)及廁所革命工作的督查，下鄉(xiāng)督查次數(shù)增多，差旅費(fèi)增加，部分科室更換了辦公設(shè)備。社會(huì)保障就業(yè)支出74.91萬(wàn)元，占9*%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，主要原因是10月份退休1人，補(bǔ)發(fā)了以前年度的建房費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出845.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)696.39萬(wàn)元， 較上年增加148.74萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入2人，部分人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)148.14元，較上年增加36.41萬(wàn)元，主要原因是2019年加大了脫貧攻堅(jiān)及廁所革命工作的督查，下鄉(xiāng)督查次數(shù)增多，差旅費(fèi)增加，部分科室更換了辦公設(shè)備、公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2019 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.41萬(wàn)元，主要原因是加大了扶貧領(lǐng)域的督查，赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查的次數(shù)增多，較上年支出數(shù)增加7.71萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)在扶貧領(lǐng)域督查次數(shù)增多，時(shí)間段也增長(zhǎng)。2019年加大了脫貧攻堅(jiān)及廁所革命工作的督查，下鄉(xiāng)督查次數(shù)增多，差旅費(fèi)增加

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于...... （部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充因公出國(guó)境事由。如主要用于與世界銀行等國(guó)際組織開(kāi)展項(xiàng)目磋商談判，到英國(guó)學(xué)習(xí)財(cái)政管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是...... （部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是...... （部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于...... （部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充車輛用途，如主要用于購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法檢查用車、監(jiān)測(cè)車等），費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加***萬(wàn)元，主要原因是...... （部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是0（部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.05萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)線外內(nèi)因公出行、監(jiān)督檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.05萬(wàn)元，主要原因是加大了脫貧攻堅(jiān)和廁所革命工作督查力度，赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查的次數(shù)增多。較上年支出數(shù)增加1.44萬(wàn)元，主要原因是加大了脫貧攻堅(jiān)和廁所革命工作督查力度，赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查的次數(shù)增多。

公務(wù)接待費(fèi)7.05萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)在扶貧領(lǐng)域督查次數(shù)增多，時(shí)間段也增長(zhǎng)，較上年支出數(shù)增加1.32萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)部門(mén)在扶貧領(lǐng)域督查次數(shù)增多，時(shí)間段也增長(zhǎng)

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019 年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次0人。2019年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因是加大了脫貧攻堅(jiān)和廁所革命工作督查力度，赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查的次數(shù)增多。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說(shuō)明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說(shuō)明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備及辦公用品

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。