中國人民政治協(xié)商會議甘肅省瑪曲縣委員會辦公室

  2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負責(zé)政協(xié)瑪曲縣委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議以及其他專題會議的會務(wù)工作;

2.負責(zé)機關(guān)日常活動和日常工作以及內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;

3.就全縣大政方針及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題調(diào)查研究，提出意見、建議和提案，推動改革開放和社會主義物質(zhì)文明與精神文明建設(shè)；加強協(xié)商監(jiān)督，推動協(xié)商民主和社會主義民主法制建設(shè);

4.團結(jié)和聯(lián)系委員及各族各界人士，學(xué)習(xí)宣傳國家的方針、政策，積極收集、反映社情民意;

5.維護社會穩(wěn)定和民族團結(jié)，促進祖國和平統(tǒng)一;

6.組織好專題調(diào)查、專題座談、委員視察、委員提案活動等各項工作，積極為委員的知情知政及履行職責(zé)創(chuàng)造條件;

7.主動加強與縣黨政有關(guān)部門的密切聯(lián)系，建立工作聯(lián)系制度，經(jīng)常溝通情況、交流信息，做到相互支持、相互配合;

8.組織實施和貫徹執(zhí)行政協(xié)瑪曲縣委員會的決議、決定和工作安排，制定年度計劃，年末向常委會議、主席會議或全體會議提交工作報告。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定和工作實際需要，政協(xié)瑪曲縣委員會設(shè)置“六委一辦”機構(gòu)，即：辦公室、提案法制婦女青年委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會、民族宗教和社會工作委員會、文史資料學(xué)習(xí)宣傳委員會、委員工作委員會，均為正科級建制。

1.辦公室

負責(zé)政協(xié)瑪曲縣委員會在全委會議、常務(wù)委員會議、主席會議和各種專題座談會的會務(wù)工作；負責(zé)組織實施政協(xié)瑪曲縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定；配合各專委會組織的政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等各種活動的秘書服務(wù)工作；負責(zé)調(diào)查總結(jié)政協(xié)工作經(jīng)驗，收集反映社情民意；負責(zé)政協(xié)信息收集及信訪工作；負責(zé)本會內(nèi)外的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負責(zé)機關(guān)干部職工的獎懲考核、工資、人員管理等工作；負責(zé)縣政協(xié)文書、機要的處理、財務(wù)、財產(chǎn)檔案管理等工作；負責(zé)縣政協(xié)各項活動的服務(wù)保障和經(jīng)費管理以及其他事務(wù)。

2.提案法制婦女青年委員會

受理審定委員提案，提出處理意見，并交承辦單位，督促、檢查和協(xié)助承辦單位辦理委員提案；結(jié)合委員提案內(nèi)容，選擇重大問題，組織進行調(diào)查研究，提出意見和建議，并積極協(xié)助落實；按時向常委會、全委會報告提案情況、審查意見及辦理落實情況。

3.教育科技文化衛(wèi)生體育委員會

圍繞全縣教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育方面的工作，就人民群眾普遍關(guān)注的重要問題，開展調(diào)查研究、提出意見、建議和提案;團結(jié)和聯(lián)絡(luò)委員，積極組織各種活動，為委員知情出力，履行職責(zé)創(chuàng)造條件;主動加強與縣委、縣人大、縣政府相關(guān)部門以及有關(guān)人民團體的經(jīng)常性聯(lián)系，溝通情況。主動爭取州政協(xié)教科文衛(wèi)體委員會的工作指導(dǎo);辦理政協(xié)瑪曲縣委員會常務(wù)委員會、主席會議交辦的其他事項

4.經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會

根據(jù)政協(xié)常務(wù)委員會和主席會議的安排，組織委員就我縣經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境等工作中的重要問題，開展專項視察、專題調(diào)研、座談研討、明情資政等活動，認真聽取和積極收集、反映本委成員和委員的意見建議、社情民意，為黨政有關(guān)部門提供決策參考;加強與縣黨政對口部門的聯(lián)系；加強與州政協(xié)相關(guān)委員會的聯(lián)系與協(xié)作、主動爭取州政協(xié)相關(guān)委員會的指導(dǎo)，為委員履行職能積極創(chuàng)造條件;制定和實施本委年度工作計劃，搞好年度工作總結(jié)，負責(zé)起草本委職責(zé)范圍的調(diào)研報告、會議文件和有關(guān)文稿，向常務(wù)委員會、主席會議報告年度工作;完成政協(xié)瑪曲縣委員會常務(wù)委員會、主席會議交辦的各項工作任務(wù)。

5.民族宗教和社會工作委員會

組織委員深入學(xué)習(xí)貫徹黨在民族宗教、社會創(chuàng)新管理方面的有關(guān)論述和要求，宣傳黨的民族宗教政策；聯(lián)系民族宗教界委員，聽取和反映有關(guān)民族宗教和社會工作方面的意見和建議，協(xié)同有關(guān)部門在宗教活動點開展普法工作。

6.文史資料和學(xué)習(xí)宣傳委員會

負責(zé)計劃、組織和推動瑪曲近代、現(xiàn)代重大歷史事件和歷史人物回憶資料的撰寫、征集、整理、研究、編輯和出版工作；組織有關(guān)調(diào)研、視察活動和文史資料的研究工作；組織委員開展經(jīng)常性的學(xué)習(xí)活動，并積極宣傳貫徹黨的路線、方針、政策。

7.委員工作委員會

負責(zé)政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作，走訪和了解委員履行職責(zé)、參政議政和工作生活的情況，聽取委員意見建議，為他們更好地履行職能，發(fā)揮好作用提供良好服務(wù);負責(zé)與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部門和各工商聯(lián)、有關(guān)人民團體等政協(xié)組成單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，團結(jié)和聯(lián)絡(luò)委員，積極組織各種活動，為委員知情出力，履行職責(zé)創(chuàng)造條件，提供服務(wù);主動加強與各個界別委員和縣委、縣人大、縣政府相關(guān)部門以及有關(guān)人民團體的經(jīng)常性聯(lián)系，溝通情況。主動爭取州政協(xié)委員工作委員會的工作指導(dǎo);協(xié)助和組織政協(xié)委員閉會期間的活動和參加其他有關(guān)活動的具體組織、服務(wù)工作，就人民群眾普遍關(guān)注的重要問題，開展調(diào)研視察、提出意見、建議和提案;負責(zé)委員情況的考核、履職檔案的管理和特邀監(jiān)督員工作，協(xié)調(diào)組織好委員對各執(zhí)法單位的監(jiān)督活動，和做好委員社情民意信息收集整理工作;辦理政協(xié)瑪曲縣委員會常務(wù)委員會、主席會議交辦的其他事項。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計579.13萬元，支出總計579.13萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少177.44萬元，下降23.45%，支出減少183.21萬元，下降24.02%。主要原因是人員增減變動。

本部門2019年度收入合計579.13萬元，其中：財政撥款收入579.13萬元，占100%。

本部門2019年度支出合計579.52   萬元，其中：基本支出579.52萬元，占100%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.29萬元，較上年減少0.39萬元，主要原因是上年資金本年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入579.13萬元，較上年決算數(shù)減少177.44萬元，下降23.45%。主要原因是人員增減變動。較年初預(yù)算數(shù)增加120.47萬元，增長26.27%。主要原因是年中追加專項經(jīng)費支出。

本部門2019年度財政撥款支出579.52萬元，較上年決算數(shù)減少183.21萬元，下降24.02%。主要原因是增資。較年初預(yù)算數(shù)增加120.47萬元，增長26.27%。主要原因是增資 。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出464.86萬元，占80.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.89萬元；社會保障與就業(yè)支出114.66萬元，占19.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.3萬元，主要原因是增資。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出579.52萬元。其中：人員經(jīng)費474.77萬元， 較上年減少159.11萬元，主要原因是人員增減變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費104.75萬元，較上年減少   24.10萬元，主要原因是人員增減變動，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.52萬元，較上年支出數(shù)減少11.71萬元，主要原因是減少三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運行維護費6.23萬元，主要用于下鄉(xiāng)幫扶、檢查工作等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等，較上年支出數(shù)減少11.47萬元，主要原因是減少三公經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費1.29萬元，主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作，政協(xié)會議，較上年支出數(shù)減少0.24萬元，主要原因是減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019 年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次，150人，其中：國內(nèi)外事接待10批次，150人。2019年度本部門人均接待費86元，車均維護費2.08萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.75萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年減少24.10萬元，下降18.71%，主要原因是公務(wù)接待大多有機關(guān)事務(wù)局招待。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額5.91萬元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.34萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無績效項目資金。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。