瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于殘疾事業(yè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對殘疾事業(yè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團結(jié)，教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀精神，自尊，自信，自強，自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量，弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府，社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解。尊重，關(guān)心，幫助殘疾人，開展殘疾人康復(fù)，教育，勞動就業(yè)，文化，體育，用品用具供應(yīng)，福利，社會服務(wù)，無障礙設(shè)拖和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)作良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾任平等參與社會生活。 主要職能我單位履行“代表、服務(wù)、管理”：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，開展各項業(yè)務(wù)活動，直接為殘疾人服務(wù)，承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其宗旨是弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等地充分參與社會生活，貢獻社會物質(zhì)文化成果。

（二）機構(gòu)設(shè)置

(一) 瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會，以下簡稱：瑪曲縣殘聯(lián)。1999年瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會成立，統(tǒng)一定為事業(yè)機構(gòu)編制，機構(gòu)級格一級局，列入縣人民政府事業(yè)編制系列，編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，由縣人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)。2005年瑪曲縣機構(gòu)編制委員《關(guān)于增加殘疾人聯(lián)合會事業(yè)編制》（瑪機編字【2005】62號）文批準，核定縣殘疾人聯(lián)合會事業(yè)編制8名。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計896.82萬元，支出總計767.68萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加454.11萬元，增長102.57%，支出增加325.99萬元，增長73.80%。主要原因是今年180萬專項資金為年底撥付，故結(jié)轉(zhuǎn)。

2019年度收入合計896.82萬元，其中：財政撥款收入896.82萬元，占100%；本部門2019年度支出合計767.68萬元，其中：基本支出693.42萬元，占90.32%； 項目支出74.27萬元，占9.68%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余192.92萬元，較上年增加129.14萬元，主要原因是往年殘疾人事業(yè)應(yīng)付款項在今年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門年度財政撥款收入896.82萬元，較上年決算數(shù)增加454.11萬元，增長102.57%。主要原因是增加康復(fù)輔具的450萬元專項。。較年初預(yù)算數(shù)增加674.52萬元，增長303.43%。主要原因是殘疾人事業(yè)經(jīng)費有所增加。

本部門2019年度財政撥款767.68支出萬元，較上年決算數(shù)增加325.99萬元，增長73.80%。主要原因是今年180萬專項資金為年底撥付，故結(jié)轉(zhuǎn)。較年初預(yù)算數(shù)減少482.46萬元，增長169.15%，主要原因是專項資金未列入年初預(yù)算。

本單位2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出693.42萬元，占90.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加408.2萬元，主要原因是殘疾人事業(yè)經(jīng)費有所增加；其他支出74.27萬元，占9.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.27萬元，主要原因是專項資金未列入年初預(yù)算

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2019年度一般公共財政撥款基本支出693.42萬元。其中：人員經(jīng)費687.65萬元， 較上年增加403.68萬元，主要原因是增加康復(fù)輔具的450萬元專項。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、生活補助、采暖補貼等。公用經(jīng)費5.77萬元，較上年減少108.54萬元，主要原因是嚴控經(jīng)費支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共0.14萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運行維護費0.14萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；車均購置費0萬元，車均維護費0.046萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.77萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、維修護費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其他用車3輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額1.80萬元，其中：政府采購貨物支出1.80萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

 我單位無績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。