瑪曲縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算情況說明

瑪曲縣退役軍人事務(wù)局是2019年新成立的單位，各項工作正常開展，無2018年預(yù)算數(shù)和決算數(shù)，無法數(shù)據(jù)對比。資金都是2019年財政撥款。

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣退役軍人事務(wù)局于2019年1月成立，主要職能： （一）督促落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；（二）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退役退職職工的移交處置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；（三）指導(dǎo)落實退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等工作；（四）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作和退役軍人系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)；（五）組織實施烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣退役軍人事務(wù)局包括瑪曲縣退役軍人事務(wù)局（部門本級）、瑪曲縣退役軍人服務(wù)中心。行政編制總數(shù)5人，實有在編人數(shù)4人；事業(yè)編制總數(shù)5人，實有在編人數(shù)5人；具體如下：

　　1.瑪曲縣退役軍人事務(wù)局（部門本級）行政編制數(shù)5人，實有在編人數(shù)4人；。

　　2.瑪曲縣退役軍人服務(wù)中心事業(yè)編制數(shù)5人，實有在編數(shù)5人；

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

我局2019年度收入總計225.95萬元，支出總計191.64萬元。本部門2019年度收入合計225.95萬元，其中：財政撥款收入225.95萬元，本部門2019年度支出合計191.64萬元，其中：基本支出191.64萬元，本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.31萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

我局2019年度財政撥款收入225.95萬元，我局2019年度財政撥款支出191.64萬元，

我局2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16.32萬元，占8.52%，社會保障與就業(yè)支出169.32萬元，占88.35%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6萬元，占3.13%.

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

我局2019年度一般公共財政撥款基本支出191.64萬元。其中：人員經(jīng)費165.74萬元，主要用于基本工資、津貼補貼，獎金、社會保障繳費等,公用經(jīng)費25.90萬元,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.90萬元，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、運行維護費以及其他費用。

（二） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總62.41萬元，其中：政府采購貨物支出62.41萬元。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

瑪曲縣退役軍人事務(wù)局

2020年9月15日